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湖南省公安厅机场公安局关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0884
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三木 6282 印油/印泥/** | 3 | 24.0 | 三木/Sunwood\6282 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT24180 抽纸 | 24 | 528.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 8 | 36.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5505 得力 5505 文件袋 （单位：只） 蓝 | 60 | 60.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 94814 档案盒 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\94814 | 验收通过 | |
| 6 | 喜润家 绵线拖把 | 2 | 20.0 | 喜润家/CIRY\棉线拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 世昌 牛皮信封 | 20 | 10.0 | 世昌\9206 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 公牛5米**线插座 | 2 | 130.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 其它插座 | 4 | 220.0 | 公牛/BULL\GN-606A | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 晨光背心式垃圾袋50*70（ALJ99426） | 15 | 135.0 | 晨光/M G\ALJ99426 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 单据/收据/凭证 | 7 | 21.0 | 晨光/M G\2366 | 验收通过 | |
| 12 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 8 | 80.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 13 | 蓝月亮洗手液 | 15 | 180.0 | 蓝月亮/Blue moon\500G | 验收通过 | |
| 14 | 好媳妇 胶棉拖把 | 3 | 165.0 | 好媳妇\4833 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 切纸刀 | 1 | 108.0 | 晨光/M G\2205 | 验收通过 | |
| 16 | 70G A4 8包 打印/复印纸 70G 古蓝泰格风韵 A4 | 4 | 752.0 | 泰格风韵\70G A4 8包 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 2092 得力(deli)2092美工刀(单位：把)银色 | 3 | 36.0 | 得力/deli\2092 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 19 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 4 | 60.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 5 | 25.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光剪刀经典办公210mm ASS91468 | 2 | 16.0 | 晨光/M G\ASS91468 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光中性笔 GP1115 0.7（12支/盒） | 36 | 108.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 韩璐
招标进度跟踪
2024-12-11
2024-12-11
验收公告
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