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剑河县文体广电旅游局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
摘要信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1487
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYRD61300 A4档案盒牛皮纸加厚纸质文件盒资料会计凭证盒 背宽5CM 10个/包 1包装 | 1 | 38.0 | 晨光/M G\APYRD61300 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92772 晨光/M G ABS92772重型200页订书机 | 4 | 520.0 | 晨光/M G\ABS92772 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ARP50904 黑色直液式速干签字笔0.38mm【12支/盒】 | 1 | 69.0 | 晨光/M G\ARP50904 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGPB5804 晨光/M G AGPB5804 中性笔 | 1 | 43.0 | 晨光/M G\AGPB5804 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AWP30823 晨光/M G AWP30823 铅笔 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\AWP30823 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AGPA1701 中性笔 | 10 | 190.0 | 晨光/M G\AGPA1701 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 日天 403 便签纸 | 10 | 120.0 | 日天\403 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 22260 笔记本 | 5 | 140.0 | 得力/deli\22260 | 验收通过 | |
| 10 | 心相印 DT32150 抽纸 | 5 | 70.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 6 | 150.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7303 胶水 | 30 | 120.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0385 订书机 | 1 | 135.0 | 得力/deli\0385 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 姜小美
招标进度跟踪
2024-12-11
验收公告
剑河县文体广电旅游局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2024-12-10
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