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项目编号:****
项目名称:****印刷服务定点采购
采购单位:****
所属区域:****
预算金额(元):59,970.00
项目开始时间:2024-12-10 16:57:33
采购人联系方式:谢新月 ****390
采购计划备案书/批准书编号:阿左旗政采计划[2024]06069
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细| 1 | 遮阳棚 | 2 | 个 |
| 2 | 折叠桌 | 4 | 个 |
| 3 | 无纺布袋 | 3,000 | 个 |
| 4 | 帆布袋 | 1,000 | 个 |
| 5 | 马甲 | 100 | 个 |
| 6 | 手帕纸 | 3,000 | 个 |
| 7 | 药盒 | 1,000 | 个 |
| 8 | 擦车巾 | 1,000 | 条 |
| 9 | 纸杯 | 10,000 | 个 |
| 10 | B5笔记本 | 200 | 个 |
| 11 | 小笔记本 | 1,000 | 个 |
| 12 | 便签纸 | 100 | 个 |
| 13 | 洗手液 | 200 | 个 |
| 14 | 扇子 | 500 | 个 |
| 15 | 笔 | 500 | 个 |
| 16 | 挂历 | 1,000 | 个 |
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:****
成交时间:2024-12-11 16:02:50
成交金额:59970.00,大写(人民币):伍万玖仟玖佰柒拾元整。
| 遮阳棚 | 2 | 个 | 1,700.00 | 是 | |
| 折叠桌 | 4 | 个 | 720.00 | 是 | |
| 无纺布袋 | 3,000 | 个 | 9,000.00 | 是 | |
| 帆布袋 | 1,000 | 个 | 8,000.00 | 是 | |
| 马甲 | 100 | 个 | 3,500.00 | 是 | |
| 手帕纸 | 3,000 | 个 | 2,400.00 | 是 | |
| 药盒 | 1,000 | 个 | 4,000.00 | 是 | |
| 擦车巾 | 1,000 | 条 | 6,000.00 | 是 | |
| 纸杯 | 10,000 | 个 | 2,800.00 | 是 | |
| B5笔记本 | 200 | 个 | 3,000.00 | 是 | |
| 小笔记本 | 1,000 | 个 | 3,500.00 | 是 | |
| 便签纸 | 100 | 个 | 1,500.00 | 是 | |
| 洗手液 | 200 | 个 | 1,100.00 | 是 | |
| 扇子 | 500 | 个 | 1,250.00 | 是 | |
| 笔 | 500 | 个 | 1,500.00 | 是 | |
| 挂历 | 1,000 | 个 | 10,000.00 | 是 | |
采购单位:****
2024年12月11日