项目位于**省**市**县境内，其中**站过渡站房面积2901㎡，站房基础形式为独立基础，主体结构为钢结构体系，建筑层数为一层，高度8.2m。既有基本站台雨棚加宽5m，长度450m，结构体系为钢桁架体系。既有站台雨棚钢结构涂装，面积35000㎡。既有基本站台雨棚与站房共柱托换10根。既有站房4000㎡拆除。

3、询价物资

二三项材料，具体见需求一览表。

4、供应商要求

本次询价要求供应****商行政管理部门注册的独立法人企业，营业执照规定的营业范围必须涵盖本询价项目的询价内容，具有独立订立合同的权利，具有圆满履行合同的能力。符合上述要求的供应商须附营业执照、法人代表人身份证明、授权委托书以及被授权人身份证明。

5、询价人及询价组织单位信息及联系方式

询价人：****

地址：******车站**站改分部

联系人：李振国

联系电话：138****4572

附件一、物资需求一览表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	浪涌保护器	40KA	个	5
2	波纹管	75	盘	1
3	波纹管	50	盘	2
4	波纹管	40	盘	2
5	接地钎	16*1500	根	20
6	电表	三相四线	个	1
7	万用表	自动挡	个	1
8	通开锁	38	个	4
9	防水插座	加防水盒	个	10
10	铁锹	尖	把	20
11	雨衣	通号	件	20
12	编织袋	50*80	个	50
13	手电筒	充电型	个	10
14	切割片		盒	4
15	PVC管	32*3.3M	米	102.3
16	PVC弯头	32	个	10
17	PVC直接	32	个	10
18	PVC管卡	32	个	40
19	穿线器	50M	个	2
20	PE管	110	米	84
21	合页	54*33	盒	1
22	腻子粉	20公斤	袋	2
23	工程线	100米	卷	2
24	射钉枪	苏工四代	把	1
25	自喷漆	红色	罐	6
26	钢钉	3公分	盒	1
27	通开锁	38	个	16
28	竹扫把		把	2
29	黑色绝缘胶带		卷	50
30	头灯		个	2
31	手套	胶	双	12
32	电动扳手转换头		套	1
33	自粘绝缘胶带		卷	50
34	油漆	黑色	桶	3
35	油漆	黄色	桶	3
36	稀释剂	10公斤	桶	3
37	明装底盒	86	个	10
38	消防柜	24002000400	套	1
39	消防火勾		把	2
40	消防斧头		把	2
41	灭火器	4#	具	4
42	消防铁锹		把	5
43	半圆沙桶		个	3
44	PVC给水管	25	米	76
45	PVC给水直接	25	个	20
46	PVC弯头	25 90°	个	5
47	PVC三通	25	个	4
48	PVC球阀	25	个	3
49	PVC胶		桶	1
50	铁丝	10#	盘	1
51	水表	25	个	1
52	管剪	25	个	1
53	PVC内牙直接	25	个	2
54	地毯	红	平方米	21
55	地毯胶		瓶	2
56	电箱防护棚	200020002500	个	1
57	PVC球阀	25	个	10
58	PVC给水弯头	25	个	10
59	PVC胶	大桶	桶	1
60	五孔插座	明装	个	8
61	吸顶灯	40W	个	4
62	电缆警示桩	100100800	个	4
63	电箱防护棚	200020002500	个	4
64	平台钻尾	19	盒	1
65	万用表	指针	块	1
66	订书机	中缝	个	1
67	电动车把		个	1
68	明装底盒	86	个	2
69	五孔开关	暗装	个	2
70	PVC给水管	20	米	188
71	PVC给水三通	25*20	个	3
72	PVC内丝直接	20	个	5
73	PVC给水三通	20	个	3
74	PVC给水弯头	20	个	10
75	PVC胶	大桶	桶	2
76	电容	45UF	个	1
77	警戒线	黄黑	卷	3
78	扶手梯子	4.5M	套	1
79	执法记录仪	带定位	个	1
80	灭火器箱	4*2	个	20
81	消防柜	24002000400	套	1
82	消防铲		个	4
83	消防斧		个	2
84	消防桶		个	2
85	灌浆料		吨	1
86	桌布	1.6*3	块	1
87	灌浆料		吨	5.5
88	灌浆料		吨	1
89	反光马甲	绿色	件	150
90	反光马甲	绿色	件	5
91	反光马甲	黄色	件	10
92	角度尺	双臂实心30cm	个	1
93	角度尺	尖款实心10cm	个	1
94	混凝土测温仪	30cm	个	1
95	电子天平	1000g/0.01g	台	1
96	铁路施工防护包		个	8
97	短路铜线		个	8
98	红黄旗		对	8
99	口哨		个	8
100	三色手电		个	8

结算及付款方式：

一、每月 20 日前乙方持甲方签字确认的《收料单》和双方约定****物资部门核准实际收货数量、金额。

二、每月约定之日结算时按照甲方验收合格后确认的数量为结算依据，按月对账并签认结算书后，次月支付当月结算货款的90%，一年后同期结清剩余款项。

三、甲方根据项目部资金情况，货****银行对公转账方式；如遇资金紧张时可采用商业承兑、银行承兑汇票、云链金融票据等方式办理付款手续。因票据提前兑付产生的一切费用由乙方承担。甲方出现资金困难，乙方表示理解并同意给予6个月的付款宽限期，在此宽限期间内不视为甲方违约且不计息。乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。

四、成品交货、销售方负责卸货。

****集团有限公司

**漳汕高铁**段2标项目部**站改分部

报

价

文

件

报价单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

附件一、报价表

物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单价	不含税金额	税率	价税合计






合计：

联系人：联系电话：

报价时间：报价单位：（盖单位章）

附件二、《营业执照》

附件三、《开户许可证》

附件四、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位章）

年月日

附法定代表人身份证复印件（正反面加盖公章）

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2024-12-19

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