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凤凰县箭道坪第一小学关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8479
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM94741 晨光六连文件框 文件座/文件架/文件框 | 1 | 33.0 | 晨光/M G\ADM94741 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AYZ97513 印油/印泥/** 快干** | 3 | 27.0 | 晨光/M G\AYZ97513 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9879 印油/印泥/** 光敏印油 | 5 | 34.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 5 | 不干胶标签 指示贴 | 4 | 12.0 | 其他家\自粘性标签纸 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛表单 Z010129 单据/收据/凭证单据 粘贴单 费用报销单、差旅明细表(小） | 5 | 100.0 | 西玛表单\Z010129 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADMN4281 文件袋 | 30 | 60.0 | 晨光/M G\ADMN4281 | 验收通过 | |
| 8 | **雪茶-牛皮纸袋装250克 | 1 | 164.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 胶棒 得力/deli 6372固体胶(白)(4支/盒) | 2 | 24.0 | 得力/deli\6372 | 验收通过 | |
| 10 | 中性笔 | 4 | 42.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴**
招标进度跟踪
2024-12-13
验收公告
凤凰县箭道坪第一小学关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2024-12-11
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