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一、 *采购人名称: ********中学)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0155
五、 *验收单位: ********中学)
六、 *验收日期: 2024年12月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 学之伴 口哨 | 10 | 50.0 | 学之伴\口哨 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASGN7105 胶棒 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 3 | 创易 CY3313 别针/回形针/大头针 | 15 | 30.0 | 创易\CY3313 | 验收通过 | |
| 4 | 怡宝 纯净水555ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 20 | 660.0 | 怡宝/C'estbon\纯净水555ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 笔记本 | 300 | 1200.0 | 晨光/M G\A5 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |