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怀化市铁路第一中学关于对讲机配件的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:郑福湘
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431299
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市瑞丰路105号
采购单位联系人和联系方式:彭岗球:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****95846
采购单位预算编码:218001
三、成交信息
成交日期:2024年12月14日
总成交金额（元）:17416.4 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省********3楼3027号门面 | 17416.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 科立讯 对讲机耳机 | 科立讯/KIRISUN | 对讲机耳机 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 2 | 扩威 V-17 扩音器 小蜜蜂 | 扩威 | V-17 | 18 | 90.0 | 1620.0 | |
| 3 | 晨光 ASC99308 荣誉证书 12K捐赠证书 | 晨光/M G | ASC99308 | 100 | 7.0 | 700.0 | |
| 4 | 华虹 5号电池 普通干电池 7号电池 | 华虹 | 5号电池 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
| 5 | 公牛 9V6F22 普通干电池 9V电池 碱性话筒电池 | 公牛/BULL | 9V6F22 | 140 | 5.0 | 700.0 | |
| 6 | 阳晨 998手提袋 文件袋 公文包 会议包 资料袋 会议袋 | 阳晨 | 998 | 90 | 18.0 | 1620.0 | |
| 7 | 好尔 109塑料凳子 加厚红色板凳 中国结款塑料凳 | 好尔 | 109 | 110 | 18.0 | 1980.0 | |
| 8 | 洁尔惠 25x35保鲜袋 保鲜袋 连卷袋 25cm*35cm | 洁尔惠 | 25x35保鲜袋 | 130 | 15.0 | 1950.0 | |
| 9 | 科立讯 泰易讯T-930战神对讲机 | 科立讯/KIRISUN | 对讲机 | 7 | 280.0 | 1960.0 | |
| 10 | 纳彩 导游旗杆 伸缩旗杆 2米 教学教鞭 教棍 | 纳彩 | 伸缩旗杆 | 18 | 15.0 | 270.0 | |
| 11 | 旺达 双面胶带强力透明学生双面胶超薄办公两面胶手工礼品包装手撕胶带 旺达双面胶 | 旺达 | 双面胶 | 24 | 2.0 | 48.0 | |
| 12 | 宇豪 一品削刀 小刀 小黑刀 | 宇豪 | 一品削刀 | 200 | 0.5 | 100.0 | |
| 13 | 新晨 2号 2号 3号 4号彩旗 彩旗 **广告旗户外用旗五彩 飘旗竖旗彩旗装饰 户外 五色彩旗 | 新晨 | 2号 | 75 | 15.0 | 1125.0 | |
| 14 | 新晨 50*70 10面彩旗刀旗 装饰户外五彩七彩旗帜**旗旗子五彩 七彩旗 7面 | 新晨 | 50*70 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 15 | 70克 A4 彩色复印纸 蓝鸟彩色复印纸（粉红、浅黄、浅绿、浅蓝、大红）70G A4（500页/包，10包/箱） | 蓝鸟/BUBIRD | 70克 A4 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 16 | 胶棒 得力（deli）7101固体胶（单位：只） | 得力/deli | 7101 | 200 | 0.99 | 198.0 | |
| 17 | 兴利 不干胶标签 A4不干胶打印纸100张标签纸空白背胶纸激光喷墨复印贴纸光面哑面牛皮纸不粘胶可粘标贴白色粘贴a4自粘纸 | 兴利 | 兴利A4不干胶 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 18 | 纳彩 安全带 警戒线 可收缩隔离带100m 盒装警戒线 | 纳彩 | 100米 | 18 | 30.0 | 540.0 | |
| 19 | 茶花 收纳箱 大号加厚收纳箱 塑料储物盒 整理箱 收纳盒 | 茶花 | 0568 | 65 | 58.0 | 3770.0 | |
| 20 | 裁判口哨 不锈钢金属哨子 | 雷声 | 001 | 18 | 5.0 | 90.0 | |
| 21 | 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 得力订书针 | 得力/deli | 0013 | 6 | 3.4 | 20.4 | |
| 22 | 得力7302液体胶(无色)(瓶) 胶水 | 得力/deli | 7302 | 200 | 1.8 | 360.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2024-12-18
2024-12-15
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