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关于光盘的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
4165.00
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招标编号
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招标估价
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24113002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 DVD+R DL 50片 光盘 | 联想/lenovoDVD+R DL 50片 | 桶 | 2.00 | 180 | 360 |
| 2 | 得力 DLSX-33999 中性笔 | 得力/deliDLSX-33999 | 盒 | 20.00 | 36 | 720 |
| 3 | 妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋 | 妙洁/magic平底垃圾袋45cm*50cm | 把 | 8.00 | 8 | 64 |
| 4 | 得力 9189 垃圾桶 | 得力/deli9189 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 5 | 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环4代 5号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 6 | 替芯/铅芯 晨光4011笔芯 | 晨光/M G4011 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 7 | 得力胶水7303 | 得力/deli7303 | 盒 | 2.00 | 35 | 70 |
| 8 | 得力 0025 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0025 | 盒 | 7.00 | 2 | 14 |
| 9 | 得力 D-2612AT HP2612A墨粉/碳粉 | 得力/deliD-2612AT | 支 | 14.00 | 70 | 980 |
| 10 | 得力 7108 胶棒 | 得力/deli7108 | 盒 | 2.00 | 46 | 92 |
| 11 | 晨光 硬面抄 | 晨光/M GA5-80 | 本 | 16.00 | 25 | 400 |
| 12 | 文件栏 | 得力/deli394 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 13 | 黄河铅笔-皮头 | 中华牌6751 | 把 | 1.00 | 3 | 3 |
| 14 | 得力文件夹5302 | 得力/deli5302 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 15 | A4彩纸 | 众A4 | 包 | 9.00 | 13 | 117 |
| 16 | 晨光 ADM94818 晨光75mm背宽档案盒ADM94818 | 晨光/M GADM94818 | 个 | 40.00 | 18 | 720 |
| 17 | A4120g牛皮纸 | 幻A4 | 张 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘光耀
联系电话： 158****1855
传真：
地址： ******县博斯腾湖乡库代力克村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于光盘的网上超市合同(11N0104575062024113002).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-12-14
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关于光盘的网上超市合同公告
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