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慈利县公安局关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0677
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 抽杆夹 | 21 | 105.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 电脑屏清洁剂 | 2 | 104.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5501 文件袋 | 5 | 100.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 4 | 惠普墨盒 | 3 | 744.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 直液式签字水笔 | 7 | 420.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 25mm长尾夹 | 8 | 176.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 会议记录本 | 13 | 364.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 矿泉水 | 22 | 880.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 得力不锈钢订书针 | 4 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 抹布 | 7 | 105.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | A4打印纸 | 4 | 920.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 卷纸 | 5 | 170.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 洗衣液/洗衣粉 立白洗衣液2KG | 2 | 960.0 | 立白/Liby\洗衣液2KG | 验收通过 | |
| 14 | PU/PVC笔记本 得力3309活页插袋皮面本-25K-205mm*143mm-100张(混)（单位：本 ） | 12 | 312.0 | 得力/deli\3309 | 验收通过 | |
| 15 | 蓝月亮 衣物消毒液 | 4 | 160.0 | 蓝月亮/Blue moon\衣物消毒液 | 验收通过 | |
| 16 | 天堂 30975E 伞 | 4 | 272.0 | 天堂/PARADISE\30975E | 验收通过 | |
| 17 | 天章 A4/80g 彩色复印纸 | 9 | 333.0 | 天章/TANGO\A4/80g | 验收通过 | |
| 18 | 得力 23215 笔记本 | 7 | 196.0 | 得力/deli\23215 | 验收通过 | |
| 19 | 爱普生 打印机墨水 | 3 | 300.0 | 爱普生/Epson\T6741 | 验收通过 | |
| 20 | 惠普 1010 墨粉/碳粉 | 5 | 300.0 | 惠普/HP\1010 | 验收通过 | |
| 21 | 妙洁 竹纸杯 纸杯 | 11 | 297.0 | 妙洁/magic\竹纸杯 | 验收通过 | |
| 22 | 欧洁 消毒喷雾 | 2 | 198.0 | 欧洁\697****920161 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 16543 一次性雨衣 | 28 | 420.0 | 得力/deli\16543 | 验收通过 | |
| 24 | 有美 垃圾袋 | 10 | 280.0 | 有美\45*55 | 验收通过 | |
| 25 | 晨光10号透明自封袋ARCN8244 | 5 | 150.0 | 晨光/M G\ARCN8244 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 詹桃浓
招标进度跟踪
2024-12-15
验收公告
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当前信息
2024-12-14
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