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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0870
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中性笔(红色1×12支) | 20 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 中性笔(黑色1×12支) | 20 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 画架 | 10 | 320.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | A3卡纸(30张) | 10 | 260.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 垃圾袋 | 10 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 书包 | 6 | 570.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 金井绿茶(200g) | 6 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 竹扫把 | 10 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |