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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8793
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 子弹头 插板 | 10 | 480.0 | 子弹头\插板 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 617-Y 扫把 | 400 | 2000.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 水桶 | 100 | 1500.0 | 茶花\水桶 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 铁灰斗 | 300 | 3000.0 | 兰诗\铁簸箕 | 验收通过 | |
| 5 | 兰诗 拖把 | 300 | 3000.0 | 兰诗\木柄拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 飞行 CF-1056 吊扇 | 30 | 5100.0 | 飞行/F.X.P\CF-1056 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |