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订单:SCZG-371********77042,于:2024-12-18 17:38进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:办公用品 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-沂**-**省**市沂**界湖街道团山路与文化路交汇处南200米路西
成交金额:4105.00,大写(人民币):肆仟壹佰零伍元整
四、主要标的信息| 1 | 拖把 | 国产 HC064669 拖把 | 国产 | HC064669 | 8 | ¥35.0000 | ¥280.00 |
| 2 | 档案盒 | 得力/deli 5622 档案盒 | 得力/deli | 5622 | 130 | ¥10.0000 | ¥1300.00 |
| 3 | 胶带 | 恒谊 宽胶 带 胶带 | 恒谊 | 宽胶 带 | 13 | ¥5.0000 | ¥65.00 |
| 4 | 胶水 | 得力/deli 7093高粘度胶棒 固体胶 胶水 | 得力/deli | 7093高粘度胶棒 固体胶 | 140 | ¥4.0000 | ¥560.00 |
| 5 | 证件套 | 国产 A4硬胶套 证件套 | 国产 | A4硬胶套 | 300 | ¥3.0000 | ¥900.00 |
| 6 | 证件套 | 国产 B5硬胶套 证件套 | 国产 | B5硬胶套 | 200 | ¥2.0000 | ¥400.00 |
| 7 | 勾线笔 | 得力/deli 6817白板笔 勾线笔 | 得力/deli | 6817白板笔 | 300 | ¥2.0000 | ¥600.00 |
联系人:****
联系方式:188****2064
采购单位:****
2024年12月18日