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广德市科学技术局关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8757
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 强林 121-35 单据/收据/凭证 | 5 | 10.0 | 强林/QIANGLIN\121-35 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 7011 纸杯 | 8 | 80.0 | 妙洁/magic\7011 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 脸盆 | 3 | 24.0 | 茶花\0404 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 复印机配件电插座3米6孔 | 4 | 220.0 | 公牛/BULL\GN-M1060（3-3） | 验收通过 | |
| 5 | 得力 19353 挂钩/粘钩 | 2 | 10.0 | 得力/deli\19353 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM95082 文件座/文件架/文件框 | 3 | 84.0 | 晨光/M G\ADM95082 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30312 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 24.0 | 得力/deli\30312 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 0684 扫把套扫 | 1 | 25.0 | 妙洁/magic\0684 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5502 文件袋 | 50 | 75.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9573 垃圾袋 | 30 | 135.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 11 | 清风 BR36MJ 抽纸餐巾纸 | 16 | 200.0 | 清风/qingfeng\BR36MJ | 验收通过 | |
| 12 | **家美 图书档案装具文件柜 | 6 | 3120.0 | **家美\**家美XGZ112 | 验收通过 | |
| 13 | 茶花 胶棉拖把 | 1 | 40.0 | 茶花\23400 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****036001
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