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醴陵市教育局关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告
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招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9174
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 A4记账凭证 | 4 | 340.0 | 西玛/CIMA\A4 | 验收通过 | |
| 2 | 吸水拖把 胶棉拖把 | 30 | 1500.0 | 拓朴大卫\M9 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7402 打印/复印纸 | 40 | 9000.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光中性笔 风速Q7 0.5mm（12支/盒） | 120 | 180.0 | 晨光/M G\Q7 红 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光中性笔 风速Q7 0.5mm（12支/盒） | 60 | 90.0 | 晨光/M G\Q7 红 | 验收通过 | |
| 6 | PU/PVC笔记本 得力7912皮面笔记本(黑)-120页-32K(本) | 40 | 580.0 | 得力/deli\7912 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 0.5mm中性笔 1支（单位：支） 黑、红、蓝 | 60 | 150.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 1526 语音计算器 （单位：台） 黑 | 4 | 216.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 9 | 得力5683档案盒(蓝)(只) | 60 | 720.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 官洪
招标进度跟踪
2024-12-19
验收公告
醴陵市教育局关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2024-12-18
2024-12-16
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