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普安县工业和科学技术局关于电热水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6557
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美的 SHJ1523 电热水壶 | 2 | 198.0 | 美的/Midea\SHJ1523 | 验收通过 | |
| 2 | 天章 红框 40枚/张(28*20mm)-60张 不干胶标签 | 2 | 15.8 | 天章/TANGO\红框 40枚/张(28*20mm)-60张 | 验收通过 | |
| 3 | 广博 A6399 A4透明按扣袋塑料文件袋 纽扣袋 白色 | 150 | 150.0 | 广博/Guangbo\A6399 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S955-HB 黑杆办公皮头HB铅笔 | 4 | 44.0 | 得力/deli\S955-HB | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 SDCZ810-64G-Z46 64GB USB3.2至尊极速U盘 | 5 | 495.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ810-64G-Z46 | 验收通过 | |
| 6 | 纽曼 V19 录音笔 | 2 | 498.0 | 纽曼/Newsmy\V19 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 MG2130 记号笔 | 1 | 24.0 | 晨光/M G\MG2130 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3753 U盘 | 5 | 245.0 | 得力/deli\3753 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7758 彩色复印纸 | 5 | 75.0 | 得力/deli\7758 | 验收通过 | |
| 10 | 心相印 RW210 卷筒纸 | 5 | 145.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 YS-231 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 60.0 | 晨光/M G\YS-231 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0018 回形针 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 13 | 麦克赛尔 CD-R 光盘 | 4 | 360.0 | 麦克赛尔/maxell\CD-R | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 k35 中性笔 | 10 | 268.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7103 固体胶 | 3 | 90.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 16 | 得力/deli 1554语音查数计算器(单位：台) | 10 | 445.5 | 得力/deli\1554 | 验收通过 | |
| 17 | 得力/deli 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：支） | 2 | 21.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 18 | 得力/deli 3426牛皮信封(米黄色)-7号(10个/包) | 200 | 792.0 | 得力/deli\3426 | 验收通过 | |
| 19 | 得力/deli 0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 10 | 46.5 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 谭化兴
招标进度跟踪
2024-12-19
验收公告
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当前信息
2024-12-19
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