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订单:SCZG-371********78185,于:2024-12-19 11:07进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-**省**市**柿子园镇柿丰园步行街东排15号
成交金额:1640.00,大写(人民币):壹仟陆佰肆拾元整
| 1 | 音箱 | 飞利浦/PHILIPS SD55 音箱 | 飞利浦/PHILIPS | SD55 | 2 | ¥150.0000 | ¥300.00 |
| 2 | 壁纸 | PVC/PVC 001 壁纸 | PVC/PVC | 001 | 4 | ¥80.0000 | ¥320.00 |
| 3 | 消毒液 | 赛阳/saiyang 84 消毒液 | 赛阳/saiyang | 84 | 2 | ¥55.0000 | ¥110.00 |
| 4 | 壁纸 | 国产 60*90 壁纸 | 国产 | 60*90 | 6 | ¥45.0000 | ¥270.00 |
| 5 | 毛笔 | 晨光/M G HAWB0780 毛笔 | 晨光/M G | HAWB0780 | 8 | ¥25.0000 | ¥200.00 |
| 6 | 马克笔(记号笔) | 一枝笔 YB-5003 马克笔(记号笔) | 一枝笔 | YB-5003 | 10 | ¥24.0000 | ¥240.00 |
| 7 | 档案袋 | 得力/deli 默认型号 档案袋 | 得力/deli | 默认型号 | 200 | ¥1.0000 | ¥200.00 |
联系人:张宪阳
联系方式:138****7909
采购单位:****
2024年12月19日