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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********485********2024003603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8556 60只15mm彩色长尾夹票夹 6#小号 | 得力/deli8556, | 筒 | 1.00 | 9 | 9 |
| 2 | 得力 8553-D 3#中号金属燕尾夹48只32mm | 得力/deli8553-D, | 筒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 3 | 得力 7103 固体胶 36g 胶棒 | 得力/deli7103, | 支 | 4.00 | 3 | 12 |
| 4 | 得力 0329 手握式订书器12号省力订书机办公学习12#钉定书机 1/6/72黑色 | 得力/deli0329, | 台 | 1.00 | 30 | 30 |
| 5 | 点石 DS-904 黑色12支/盒 走珠笔 | 点石DS-904, | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王功书
联系电话: 151****7176
传真:
地址: **县构皮滩镇太兴路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: