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| ********多功能一体机等直接订购采购合同履约验收公告(第1批) 发布时间:2024/12/20 | |
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一、合同编号:CFSZFCG-HT-2024-855520 二、合同名称:****多功能一体机等直接订购采购合同 三、项目编号:**** 四、项目名称:****采购订单 五、合同主体 采购人(甲方):**** 地址:**自治区**市******契丹大街272****党校 联系方式:131****9868 供应商(乙方):**** 地址:**自治区**市**林东**辽都壹号院小区22幢 联系方式:131****3639 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 兄弟7190打印机 | 1(台) | 2150.00 | 2150.00 | | 2 | 兄弟7180DN | 3(台) | 1850.00 | 5550.00 | | 3 | 奔图7100 | 1(台) | 1750.00 | 1750.00 | | 4 | 兄弟2260D单打印双面 | 4(台) | 1350.00 | 5400.00 | | 5 | 碎纸机 | 2(台) | 670.00 | 1340.00 | | 6 | 打印纸 | 12(件) | 180.00 | 2160.00 | 合同金额: 18350.00元,大写(人民币):壹万捌仟叁佰伍拾元整 七、本次验收内容 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 兄弟7190打印机 | 1(台) | 2150.00 | 2150.00 | | 2 | 兄弟7180DN | 3(台) | 1850.00 | 5550.00 | | 3 | 奔图7100 | 1(台) | 1750.00 | 1750.00 | | 4 | 兄弟2260D单打印双面 | 4(台) | 1350.00 | 5400.00 | | 5 | 碎纸机 | 2(台) | 670.00 | 1340.00 | | 6 | 打印纸 | 12(件) | 180.00 | 2160.00 | 合同金额: 18350.00元,大写(人民币):壹万捌仟叁佰伍拾元整 八、验收日期:2024年12月20日 九、验收组成员:刘鹏伟 赵春东 任立军 十、验收意见:验收通过 十一、其他补充事宜: **** 2024年12月20日 | | | | | | |
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