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| ********印刷服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批) 发布时间:2024/12/20 | |
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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-853490 二、合同名称:****印刷服务定点服务采购合同 三、项目编号:**** 四、项目名称:****印刷服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方):**** 地址:**自治区-**市-**** 联系方式:139****8210 供应商(乙方):**** 地址:新惠****街西 联系方式:151****1193 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 互联网接口,采购数量:250.0000; | 250(张) | 3.08 | 770.00 | | 2 | **网设备 严禁连接互联网专网,采购数量:1400.0000; | 1,400(张) | 1.30 | 1820.00 | | 3 | 标签,采购数量:900.0000; | 900(张) | 1.30 | 1170.00 | | 4 | **网计算机,采购数量:1800.0000; | 1,800(张) | 1.70 | 3060.00 | | 5 | 网线贴 水晶头贴,采购数量:1740.0000; | 1,740(张) | 1.20 | 2088.00 | 合同金额: 8908.00元,大写(人民币):捌仟玖佰零捌元整 七、本次验收内容 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 互联网接口,采购数量:250.0000; | 250(张) | 3.08 | 770.00 | | 2 | **网设备 严禁连接互联网专网,采购数量:1400.0000; | 1,400(张) | 1.30 | 1820.00 | | 3 | 标签,采购数量:900.0000; | 900(张) | 1.30 | 1170.00 | | 4 | **网计算机,采购数量:1800.0000; | 1,800(张) | 1.70 | 3060.00 | | 5 | 网线贴 水晶头贴,采购数量:1740.0000; | 1,740(张) | 1.20 | 2088.00 | 合同金额: 8908.00元,大写(人民币):捌仟玖佰零捌元整 八、验收日期:2024年12月18日 九、验收组成员:高建英 周立昌 朱晓祎 十、验收意见:验收合格 十一、其他补充事宜: **** 2024年12月20日 | | | | | | |
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