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鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处印刷服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
摘要信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-791782
二、合同名称：****印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区-**市-****办事处
联系方式：153****0129
供应商(乙方)：****
地址：****酒店2号底商
联系方式：155****3355
六、合同主要信息
| 1 | 五彩杯刷,采购数量：500.0000; | 500(个) | 4.00 | 2000.00 |
| 2 | 竹节跳绳,采购数量：204.0000; | 204(根) | 6.00 | 1224.00 |
| 3 | 车用除雪铲,采购数量：100.0000; | 100(个) | 18.00 | 1800.00 |
| 4 | 玻璃水,采购数量：200.0000; | 200(桶) | 8.50 | 1700.00 |
| 5 | 洗碗巾,采购数量：500.0000; | 500(包) | 3.60 | 1800.00 |
| 6 | 手动拉蒜器,采购数量：300.0000; | 300(个) | 9.00 | 2700.00 |
| 7 | 粘毛器,采购数量：300.0000; | 300(个) | 6.00 | 1800.00 |
| 8 | 围裙,采购数量：200.0000; | 200(件) | 20.50 | 4100.00 |
| 9 | 四合一充电线,采购数量：200.0000; | 200(根) | 18.00 | 3600.00 |
| 10 | 纸盒抽纸,采购数量：500.0000; | 500(盒) | 2.50 | 1250.00 |
| 11 | 活力28洗衣液,采购数量：200.0000; | 200(袋) | 13.00 | 2600.00 |
| 12 | 316不锈钢保鲜盒,采购数量：400.0000; | 400(个) | 12.50 | 5000.00 |
合同金额： 29574.00元，大写(人民币)：贰万玖仟伍佰柒拾肆元整
七、本次验收内容
| 1 | 五彩杯刷,采购数量：500.0000; | 500(个) | 4.00 | 2000.00 |
| 2 | 竹节跳绳,采购数量：204.0000; | 204(根) | 6.00 | 1224.00 |
| 3 | 车用除雪铲,采购数量：100.0000; | 100(个) | 18.00 | 1800.00 |
| 4 | 玻璃水,采购数量：200.0000; | 200(桶) | 8.50 | 1700.00 |
| 5 | 洗碗巾,采购数量：500.0000; | 500(包) | 3.60 | 1800.00 |
| 6 | 手动拉蒜器,采购数量：300.0000; | 300(个) | 9.00 | 2700.00 |
| 7 | 粘毛器,采购数量：300.0000; | 300(个) | 6.00 | 1800.00 |
| 8 | 围裙,采购数量：200.0000; | 200(件) | 20.50 | 4100.00 |
| 9 | 四合一充电线,采购数量：200.0000; | 200(根) | 18.00 | 3600.00 |
| 10 | 纸盒抽纸,采购数量：500.0000; | 500(盒) | 2.50 | 1250.00 |
| 11 | 活力28洗衣液,采购数量：200.0000; | 200(袋) | 13.00 | 2600.00 |
| 12 | 316不锈钢保鲜盒,采购数量：400.0000; | 400(个) | 12.50 | 5000.00 |
合同金额： 29574.00元，大写(人民币)：贰万玖仟伍佰柒拾肆元整
八、验收日期：2024年11月18日
九、验收组成员：王美秀 杨慧
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
****
2024年12月20日
招标进度跟踪
2024-12-20
验收公告
鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处印刷服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
当前信息
2024-11-12
2024-11-08
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