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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8660
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝康 无纺布帽 | 30 | 300.0 | 蓝康\一次性使用防护帽 | 验收通过 | |
| 2 | 洁丽雅 7228 毛巾/面巾/方巾 | 30 | 840.0 | 洁丽雅/grace\7228 | 验收通过 | |
| 3 | 六神 室内除臭/芳香用品 | 30 | 360.0 | 六神/Liushen\花露水 | 验收通过 | |
| 4 | 骆驼 登山杖/手杖 | 30 | 1500.0 | 骆驼/CAMEL\D42 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |