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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6757
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维克奇 一次性纸杯维克奇(大号加厚) | 3 | 1200.0 | 维克奇\00020 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 软抄本 | 300 | 600.0 | 得力/deli\3284 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 64300 塑料文件袋 | 300 | 600.0 | 得力/deli\64300 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光中性笔孔庙祈福 AGP10302 0.5mm(12支/盒) | 50 | 90.0 | 晨光/M G\AGP10302 | 验收通过 | |
| 5 | 文骨Q329-18 水滴抽杆夹文件夹A4资料夹加厚透明塑料拉杆夹简历夹试卷夹学生用插页资料册纸夹讲义书皮夹报告抽拉 水滴杆/混色/透明杆/20个抽杆夹 | 300 | 540.0 | 文骨\文骨Q329-18 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |