开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8805
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 塑料扫把 | 19 | 133.0 | 兰诗\兰诗617-Y | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 簸箕 | 12 | 108.0 | 兰诗\WYQ0698 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 G-5C 红替芯 | 8 | 155.2 | 晨光/M G\G-5C | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 G-5 黑替芯 | 8 | 155.2 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 k35 红中性笔 | 1 | 24.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K35 黑 黑中性笔 | 2 | 48.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 备课本 | 6 | 72.0 | 晨光/M G\K16363 | 验收通过 | |
| 8 | 高品乐 A4 70G A4复印纸 | 1 | 198.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\A4 70G | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |