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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8448
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 图文 蓝图打印 | 28 | 420.0 | 图文\101 | 验收通过 | |
| 2 | 星空 157克铜版纸胶装 | 80 | 960.0 | 星空\0890 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 A4彩色打印 | 848 | 848.0 | 得力/deli\02145 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A4黑白打印 | 3412 | 682.4 | 得力/deli\00128 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |