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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4541
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9772 文件座/文件架/文件框 | 3 | 135.0 | 得力/deli\9772 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5953 档案袋 | 120 | 1080.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 A003B-01 中性笔 | 20 | 480.0 | 得力/deli\A003B-01 | 验收通过 | |
| 4 | 格之格 NT-C0388A 墨粉/碳粉 | 18 | 900.0 | 格之格\NT-C0388A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 Z7518 打印/复印纸 | 5 | 950.0 | 得力/deli\Z7518 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |