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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2024004801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWP33901 铅笔2B | 晨光/M GAWP33901, | 盒 | 3.00 | 9.5 | 28.5 |
| 2 | 晨光 AJD95745 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 晨光/M GAJD95745, | 卷 | 48.00 | 1.2 | 57.6 |
| 3 | 长江 B60A5 胶装本 笔记本 软抄本 | 长江B60A5, | 本 | 10.00 | 1 | 10 |
| 4 | 晨光 Q7 风速中性笔0.5mm 黑色 【12支/盒】 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张梅梅
联系电话: 191****9666
传真:
地址: **县九峰街道保冲村七组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: