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唐山盾石干粉建材有限责任公司办公用品询比价
招标详情
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400-688-2000
询比价公告
****办公用品询比价
发布时间：2024-12-26 12:56:30
****现就如下项目进行采购，兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ 询比价基础信息
询比价编号：****
采购单位：****
报名截止时间：2024-12-31 10:00:00标书代写
报价截止时间：2024-12-31 15:00:00标书代写
咨询截止时间：2024-12-31 10:00:00标书代写
价格开启时间：2024-12-31 15:00:00标书代写
采购类别：其他
┃供应商报价要求
其他资质信息：
标书费：元 （电汇附言请注明：招采标书费****）
标书费收款账户： //
保证金：元 （电汇附言请注明：招采保证金****）
保证金收款账户： //
┃物料清单
| 物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
| 打印纸 | 办公设备耗材 | A4，70克，5包/箱 | 20.000 | 箱 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 胶棒 | 办公文具 | 2.000 | 个 | 挂帐付款 | ****公司 | ||
| 开口封 | 办公设备耗材 | A4，L型封套 | 200.000 | 个 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 中性笔芯 | 办公文具 | G-5黑 | 1.000 | 盒 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 电池 | 办公文具 | 5号 | 45.000 | 节 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 电池 | 办公文具 | 7号 | 11.000 | 节 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 记事贴(便签本） | 办公文具 | 76mm*76mm 400张/件 | 1.000 | 本 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 证件收纳册 | 办公文具 | A3、A4 | 1.000 | 册 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 纸杯 | 办公文具 | 228ml，100只/包 | 1.000 | 包 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 热敏打印纸 | 办公设备耗材 | 80*60,120卷/箱 | 1.000 | 箱 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 打印机色带（带色带架） | 办公设备耗材 | 映美FP -550K | 3.000 | 个 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 打印机色带（带色带架） | 办公设备耗材 | EPSON LQ-635K+ | 3.000 | 个 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 键盘鼠标套装 | 办公文具 | 1.000 | 套 | 挂帐付款 | ****公司 | ||
| 五联打印纸 | 办公设备耗材 | N241-5 1/2C 彩色不撕边 | 10.000 | 盒 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 三联打印纸 | 办公设备耗材 | N241-3 1/2C 彩色不撕边 | 10.000 | 盒 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 碳素笔 | 办公文具 | 5.000 | 盒 | 挂帐付款 | ****公司 | ||
| 大头针 | 办公文具 | 3.000 | 盒 | 挂帐付款 | ****公司 | ||
| 快干印油 | 办公文具 | 2.000 | 盒 | 挂帐付款 | ****公司 | ||
| 光敏印油 | 办公文具 | 3.000 | 盒 | 挂帐付款 | ****公司 | ||
| 透明胶布 | 办公文具 | 宽 | 8.000 | 卷 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 凤尾夹 | 办公文具 | 中号 | 2.000 | 盒 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 订书钉 | 办公文具 | 2.000 | 盒 | 挂帐付款 | ****公司 | ||
| 装订铆管 | 办公文具 | 2.000 | 盒 | 挂帐付款 | ****公司 | ||
| 装订封皮 | 办公文具 | 3.000 | 盒 | 挂帐付款 | ****公司 | ||
| 收据本 | 办公文具 | 三联 | 20.000 | 本 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 口取纸 | 办公文具 | 3.000 | 包 | 挂帐付款 | ****公司 | ||
| 记号笔 | 办公文具 | 细 | 1.000 | 盒 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 笔记本 | 办公文具 | 80页210*480mm | 10.000 | 本 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 活页夹 | 办公文具 | A4 | 10.000 | 个 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 转笔刀 | 办公文具 | 1.000 | 个 | 挂帐付款 | ****公司 | ||
| 粉仓 | 办公设备耗材 | 适用227M | 1.000 | 个 | 挂帐付款 | ****公司 | |
| 扫把套盒 | 办公文具 | 2.000 | 套 | 挂帐付款 | ****公司 |
收货地址： **省**市**区王官营镇袁各庄村北（盾石干粉）
┃详情描述
| 一、****公司2025年采购一季度办公用品询价单，以我公司实际需求为准。报价为含税到位单价，如有其它问题可电话联系咨询， 1、****公司联系，确定各物资型号要求后才能参加报价，否则报价无效。 2、报价供应商按要求报价，否则报价无效。由于供应商自身原因导致价格偏低等原因，拒不执行报价结果拉入黑名单处理。 3、 付款方式为：送货完成后，验收合格，开具发票挂账后安排付款。 4、投标公司在平台报价的同时，须上传纸质报价单并加盖公章，否则做为废标处理，如平台报价与纸质报价单不一致，以纸质报价单为准。 二、投标资格条件 1、投标人员必须具有独立承担民事责任的能力。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 3、具有履行合同所必需的**保障。 开票信息： 名 称：**** 纳税人识别号：911********1811264 地 址、电 话：**区永庆道35号 ****587 开户行及账号：中行**道支行 100****61636 |
┃联系人
王彦博 / 150****8036
┃监督举报联系方式
监督举报电话：0315-****803
监督举报邮箱：****@163.com
招标进度跟踪
2025-01-13
2025-01-02
2024-12-30
2024-12-26
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