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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2024003003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DBB-FTN2225 墨粉/碳粉 | 得力/deliDBB-FTN2225, | 瓶 | 5.00 | 19 | 95 |
| 2 | 得力 D-F388A 墨粉/碳粉 | 得力/deliD-F388A, | 瓶 | 10.00 | 49 | 490 |
| 3 | 联想 LT201 粉盒 | 联想/lenovoLT201, | 支 | 2.00 | 189 | 378 |
| 4 | 绘威 Q2612A 墨粉/碳粉 | 绘威Q2612A, | 瓶 | 5.00 | 18 | 90 |
| 5 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2325, | 支 | 1.00 | 195 | 195 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁电
联系电话: 187****7337
传真:
地址: 罗汉镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: