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订单:SCZG-371********81478,于:2024-12-21 11:04进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-沂**-**省**市沂**界湖街道**路东段翰林美郡南沿街
成交金额:5089.00,大写(人民币):伍仟零捌拾玖元整
| 1 | 保温瓶 | 国产 安博尔茶吧机 保温瓶 | 国产 | 安博尔茶吧机 | 2 | ¥672.0000 | ¥1344.00 |
| 2 | 山地头盔 | 国产 安全帽 安全帽 安全帽 安全帽 山地头盔 | 国产 | 安全帽 安全帽 安全帽 安全帽 | 30 | ¥85.0000 | ¥2550.00 |
| 3 | 无线网卡 | 国产 64G内存卡 无线网卡 | 国产 | 64G内存卡 | 3 | ¥45.0000 | ¥135.00 |
| 4 | 扫把簸萁 | 国产 套扫 扫把簸萁 | 国产 | 套扫 | 10 | ¥18.0000 | ¥180.00 |
| 5 | 垃圾桶 | 国产 默认型号 垃圾桶 | 国产 | 默认型号 | 4 | ¥10.0000 | ¥40.00 |
| 6 | 杯子 | 得力/deli 得力9569 杯子 圆形/1/橙色 | 得力/deli | 得力9569 | 120 | ¥7.0000 | ¥840.00 |
联系人:孙玉珏
联系方式:132****9936
采购单位:****本级
2024年12月27日