中铁十四局集团有限公司安徽阜南新能源汽车配套产业平台项目经理部发泡混凝土等杂品一批询价采购

****集团有限公司

****新能源汽车配套产业平台项目经理部

发泡混凝土等杂品一批询价函

编号：****

2024年12月28日

询价函

（潜在报价人）：

我项目就****新能源汽车配套产业平台项目2#主体厂房、设备用房、配电用房零星施工使用的发泡混凝土、应急照明系统等进行询价采购，询价编号：****，现邀请贵单位进行报价，请将报价函于2024年12月28日至2024年12月31日12：00之前报送至询价人（需通过铁建云采平台上传报价资料、填充报价）。现将有关事项说明如下：

一、询价人信息

1、采购方：****

2、通讯地址：安****经济开发区蓝领公寓（中铁十四局）

3、联系方式：报名下载询价文件获得

4、邮箱：****@qq.com

5、施工地点：安****经济开发区于集路与**大道交叉口西南角。

6、资金来源：采购人将使用工程建设资金的一部分，用于支付采购产品合同费用。

二、询价采购内容：

本次采购以上数量为暂估数量，实际以甲方下单为准。

三、技术质量要求及说明：

1.所供产品质量必须完全满足规范及国家标准要求，乙方对所供产品质量负产品寿命周期内的终身责任。

2.供货过程中如需送检将采用抽样送检，当日所供物资为一个批次，检验不合格时检验费用由乙方承担，并且无条件退货，由此对甲方造成的一切损失由乙方负责100%赔偿。

3.采购物资无特殊说明需满足国家标准和设计要求，有说明的物资需符合项目采购的使用需求，如安装等。

四、验收要求

1.确定成交人前报价方应详细询问询价方需要，能够提供满足使用需求的物资，如运至现场不符合需求或不能满足采购方使用，由报价方负责。

2.卖方应根据物资供应情况，如买方需要提供质量检验合格证书及有关部门的质检合格证明等必要文件，卖方应积极提供。

3.供应物资采用检尺、点数等形式进行数量确认，检尺采用采购方施工现场工具，报价方应对检尺、点数的数量进行确认，如物资卸货时未进行数量确认，则表示供方认可采购方出具的收货数量。

4.物资运抵交货地点后，卖方及买方或买方指定的单位应按卖方提供的供货清单等资料进行核对查验，并对所供物资型号等进行确认。验收依据按照技术规格书约定方式进行，质量验收以质量证明书为依据，但质量证明书的出具并不表明产品符合质量要求，也不免除卖方交付货物不符合约定和法定质量要求应承担的任何责任。

5.买方抽样复测（****监理部门认可的试验室检测结果为准，卖方对检验结果有异议的，以买卖双方认可或共同选择的省级及以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，买方可以拒绝接受该物资。卖方应更换被拒绝的物资，并承担该部分检验费用以及因此造成延迟交货给买方造成的损失及承担延迟交货的违约责任。

5.质量保证期：

无。

6.以上材料主要性能未详尽部分及不妥之处按国家颁布执行的最新标准及相关引用标准执行。

五、交货地点及日期

1.交货地点：****集团有限公司****新能源汽车配套产业平台项目施工现场。

2.交货日期：供货人接到询价人计划（书面、邮件、电话）后，按询价人指定交货日期送达指定施工地点。

六、供货期

预计2025年1月10日至1月20日，可以提前、也可以分批供应。

七、报价

1.报价为固**算单价，供货期内结算单价保持不变。

2.报价应包括但不限于所供物资的生产、运输、原材费、税金、售后服务、利润等其他要求的内容，还应包括提供合格资料等的综合费用，卸车、保管由采购方负责。

3.供应物资按实收数量结算，五金材料等其他任何费用不再单独结算，报价后即默认供货方已全部考虑在综合报价中。

4.货款结算需提供材料款增值税专用发票（税率3%、13%均可，不含税价相同时选择低税率）。

5.报价请按附件要求准备资料，（报价表、营业执照扫描为一个PDF文件）一起附送上传。

特别说明：

需通过铁建云采平台进行填充报价，仅上传报价单而未在平台报价无效。（物资报价表已设置打印区域，区域外为解释说明）

因铁建云采报价平台中的报价表，与询价文件中报价表名称及型号不一致，明确以询价文件中提供的为准，两者之间的对应关系如下：

八、计量方式

1.计量单位：以表中单位计量；

2.计量方式：由甲方专职人员现场检尺、点数验收，以采购方现场验收数据为准。

3.表中数量仅为计划数量，实际供货数量根据实际工程要求、供方供应能力等综合情况进行调整，结算数量以现场双方验收并经最终确认的数量为准。

九、付款方式

1、结算货款＝实收数量×结算价格

2、货款支付方式：支付款项时，乙方需提供有效收据，手续齐全后，以银行转账、票据（建行易信通、建行融通、铁建银信等）、承兑等多种方式进行支付（贴息费用由乙方承担）。

3、结算期限：按月对账结算，每月16日至次月15日为一个供应结算期，乙方在次月15日至18日指定专人凭甲方签发的收料单与甲方核对并确认验收合格的材料数量，办理结算手续；单批次供应物资根据甲方收货情况，适当调整对账结算日期，确认无误后乙方及时按甲方要求提供相应的正规、真实发票。

货到现场初步验收合格，对账清晰，开具增值税专用发票，三个月内最高支付至该批货款的70%，项目整体竣工后三个月最高支付至该批货款的100%。

4、支付款项时，乙方需提供有效收据，手续齐全后，以银行转账、票据（建行易信通、建行融通、铁建银信等）、承兑等多种方式进行结算。如果业主支付款项不及时，甲方支付乙方的款项会视情况相应顺延，因此要求乙方具备一定的资金无息垫付能力（所欠款项支付均不计利息）。

十、合格供货商

1.报价****商行政管理部门登记注册的，符合采购产品生产经营范围，能独立承担民事责任，熟悉工程建设并具有本次所采购产品生产或供应经验的具有独立企业法人资格的生产厂家或供货商，报价人必须为具备开具增值税专用发票资格的纳税人，营业执照上的经营范围中本次采购物资应为主营业务；

2.报价人近两个年度财务状况良好，报价人注册资金100万元及以上人民币。

十一、评审

采用综合评审法，****委员会提出的书面评审报告确定中标人，采购方不承诺报价低价中标。

附：①《物资报价表》

②采购合同（草稿范本）

2024年12月28日