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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH415********4117401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 初构想 玻璃 | 初构想玻璃 | 平方米 | 7.00 | 160 | 1120 |
| 2 | 三和 自喷漆 | 三和350ml 自喷漆 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 工孚 外墙涂料 | 工孚外墙腻子粉 | 袋 | 5.00 | 20 | 100 |
| 4 | 得力 18253(02) 接线板 | 得力/deli18253(02) | 件 | 3.00 | 30 | 90 |
| 5 | 嘉宝莉 涂料(乳胶漆) | 嘉宝莉/CARPOLY内墙乳胶漆 | 桶 | 3.00 | 200 | 600 |
| 6 | 德力西 CD158 电源插座 | 德力西CD158 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 7 | 梅花锁 得力 8202 3m锁定功能钢卷尺 木工尺装修测量尺子 | 梅花锁BLOSSOM | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿布力克木﹒达木拉
联系电话: 177****2909
传真:
地址: **县加马**克乡巴格拉村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: