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新宁县城市管理和综合执法局关于排球的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5289
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 东芝 排球 | 2 | 200.0 | 东芝/TOSHIBA\7＃气排球 | 验收通过 | |
| 2 | 清扬 排球/气排球 | 2 | 160.0 | 清扬/CLEAR\排球 | 验收通过 | |
| 3 | 恒生 一次性使用橡胶手套1副 防护手套 | 150 | 900.0 | 恒生\一次性使用橡胶手套1副 | 验收通过 | |
| 4 | 时尚灯笼 灯笼 | 1 | 220.0 | 时尚灯笼\灯笼 | 验收通过 | |
| 5 | 卫洋 WYS-109 扫把 | 10 | 70.0 | 卫洋\WYS-109 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5506 文件袋 | 200 | 600.0 | 得力/deli\5506 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 6 | 120.0 | 好媳妇\AGW-4842 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 72605 板夹 | 9 | 63.0 | 得力/deli\72605 | 验收通过 | |
| 9 | 妙洁 胶棉拖把 | 6 | 300.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 信封 | 5 | 35.0 | 得力/deli\3420 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 收纳箱 | 20 | 1300.0 | 得力/deli\DL-9579 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5924 档案盒 | 50 | 200.0 | 得力/deli\5924 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8385 档案袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\8385 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 30401 胶棒/双面胶 | 20 | 40.0 | 得力/deli\30401 | 验收通过 | |
| 15 | 红双喜 羽毛球 | 2 | 96.0 | 红双喜/DHS\TR410 | 验收通过 | |
| 16 | 乔丹 篮球 | 2 | 376.0 | 乔丹\乔丹篮球 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5845 风琴包/事务包 | 60 | 720.0 | 得力/deli\5845 | 验收通过 | |
| 18 | 红双喜 羽毛球拍 | 2 | 498.0 | 红双喜/DHS\208 | 验收通过 | |
| 19 | 利尔康 84消毒液 家居消毒液 | 10 | 30.0 | 利尔康/LIRCON\84消毒液 | 验收通过 | |
| 20 | 乔丹 乒乓球拍 | 2 | 398.0 | 乔丹\AJ-209 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 50 | 100.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 22 | 金雕 会议牌 | 20 | 160.0 | 金雕\3902 | 验收通过 | |
| 23 | 天顺 报告夹 | 200 | 200.0 | 天顺\15MMQ311 | 验收通过 | |
| 24 | 回力 HXL867回力雨靴 | 22 | 1716.0 | 回力/Warrior\HL-857 | 验收通过 | |
| 25 | 便签本/便条纸/N次贴 得力 7734 记事贴便签纸便利贴 76ｘ101mm （单位：包） 淡黄 | 6 | 24.0 | 得力/deli\7734 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 27 | 胶棒 得力7091固体胶(白)(只) | 30 | 60.0 | 得力/deli\7091 | 验收通过 | |
| 28 | 怡宝纯净水350ml*24瓶 | 20 | 520.0 | 怡宝/C'estbon\325****3805 | 验收通过 | |
| 29 | 宝丽姿雨伞 | 15 | 450.0 | 宝丽姿伞/BAOLIZI UMBRELLA\3139E | 验收通过 | |
| 30 | 妙洁 MDC7B80-TR 妙洁一次性杯子210ml80只装 | 20 | 300.0 | 妙洁/magic\MDC7B80-TR | 验收通过 | |
| 31 | 得力 0015 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 32 | 得力6018剪刀(混)(把) | 8 | 64.0 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 33 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 15 | 90.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 34 | 得力3214橡胶圈皮筋(黄)(50g/筒) | 5 | 30.0 | 得力/deli\3214 | 验收通过 | |
| 35 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 8 | 32.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 36 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 谢海燕
招标进度跟踪
2025-01-02
验收公告
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当前信息
2025-01-01
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