一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-829136 二、合同名称:****印刷服务定点服务采购合同 三、项目编号:**** 四、项目名称:****印刷服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方):**** 地址:**自治区-**市-**沙里街392号 联系方式:135****4681 供应商(乙方):**** 地址:****市**林东**辽都壹号院21栋楼32号大厅 联系方式:155****6723 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 图纸,采购数量:19.0000; | 19(张) | 8.00 | 152.00 | | 2 | 展品装裱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 308.00 | 308.00 | | 3 | 胶装封皮,采购数量:450.0000; | 450(本) | 8.00 | 3600.00 | | 4 | 展品装裱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 | | 5 | 档案法律法规培训材料,采购数量:6525.0000; | 6,525(张) | 0.60 | 3915.00 | | 6 | **基层档案培训材料,采购数量:1400.0000; | 1,400(张) | 2.00 | 2800.00 | | 7 | 条幅,采购数量:2.0000; | 2(平方米) | 818.07 | 1636.14 | | 8 | 装订裁切,采购数量:100.0000; | 100(本) | 2.00 | 200.00 | | 9 | 禁止吸烟牌,采购数量:4.0000; | 4(块) | 18.00 | 72.00 | | 10 | 档案三合一制度培训材料,采购数量:9225.0000; | 9,225(张) | 0.60 | 5535.00 | | 11 | 换门牌,采购数量:1.0000; | 1(平方米) | 81.00 | 81.00 | 合同金额: 18579.14元,大写(人民币):壹万捌仟伍佰柒拾玖元壹角肆分 七、本次验收内容 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 图纸,采购数量:19.0000; | 19(张) | 8.00 | 152.00 | | 2 | 展品装裱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 308.00 | 308.00 | | 3 | 胶装封皮,采购数量:450.0000; | 450(本) | 8.00 | 3600.00 | | 4 | 展品装裱,采购数量:1.0000; | 1(个) | 280.00 | 280.00 | | 5 | 档案法律法规培训材料,采购数量:6525.0000; | 6,525(张) | 0.60 | 3915.00 | | 6 | **基层档案培训材料,采购数量:1400.0000; | 1,400(张) | 2.00 | 2800.00 | | 7 | 条幅,采购数量:2.0000; | 2(平方米) | 818.07 | 1636.14 | | 8 | 装订裁切,采购数量:100.0000; | 100(本) | 2.00 | 200.00 | | 9 | 禁止吸烟牌,采购数量:4.0000; | 4(块) | 18.00 | 72.00 | | 10 | 档案三合一制度培训材料,采购数量:9225.0000; | 9,225(张) | 0.60 | 5535.00 | | 11 | 换门牌,采购数量:1.0000; | 1(平方米) | 81.00 | 81.00 | 合同金额: 18579.14元,大写(人民币):壹万捌仟伍佰柒拾玖元壹角肆分 八、验收日期:2025年01月02日 九、验收组成员:兰天 达古拉 珠娜 十、验收意见:验收通过 十一、其他补充事宜: **** 2025年01月02日 | | | | | | |