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常宁市柏坊镇人民政府关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4517
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5309 得力5309文件夹(黑)(只) | 20 | 200.0 | 得力/deli\5309 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 PCB插座 | 10 | 500.0 | 公牛/BULL\GN-403-3+1.8 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 908 得力908笔筒(黑)(只) | 12 | 156.0 | 得力/deli\908 | 验收通过 | |
| 4 | 欧标 A0860 PU/PVC笔记本 会议笔记本 | 100 | 600.0 | 欧标\A0860 | 验收通过 | |
| 5 | 得力(deli) 63208 档案盒 60mm混浆300g | 100 | 560.0 | 得力/deli\63208 | 验收通过 | |
| 6 | 胶棒 齐心 B2645 强力PVP固体胶 36g | 10 | 39.0 | 齐心/Comix\B2645 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 得力 3847 装订铆管 100支/盒 （单位：盒） 透明 | 5 | 490.0 | 得力/deli\3847 | 验收通过 | |
| 8 | 胶水 得力7302液体胶(无色)(瓶) | 10 | 20.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 9 | 胶水 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 10 | 45.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚电池9V | 10 | 150.0 | 南孚/NANFU\9V | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0231起钉器 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 12 | 别针/回形针/大头针 得力（deli）0018回形针(100枚/盒)（单位：小盒） | 10 | 120.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 彩色多功能用纸 | 10 | 450.0 | 得力\SD31 | 验收通过 | |
| 15 | 彩色封面纸 | 10 | 280.0 | 得力\SD123 | 验收通过 | |
| 16 | 打印/复印纸 得力 deli 3586 A4 70g 佳铂 双面 复印纸 白色 | 10 | 1995.0 | 得力/deli\3586 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郭云强
招标进度跟踪
2025-01-02
验收公告
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当前信息
2024-12-30
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