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邵阳市隆回县花门街道中心学校关于铲刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7738
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 群星 口哨 | 20 | 240.0 | 群星\688 | 验收通过 | |
| 2 | ** 花心胶带 | 60 | 150.0 | **\6899 | 验收通过 | |
| 3 | ** 快板 | 30 | 180.0 | **\5164 | 验收通过 | |
| 4 | 大卫 仿珍珠 | 8 | 280.0 | 大卫\53646 | 验收通过 | |
| 5 | ** 手工制作不锈钢发箍 | 120 | 360.0 | **\****6456 | 验收通过 | |
| 6 | 大卫 手工发箍 | 30 | 120.0 | 大卫\****677 | 验收通过 | |
| 7 | 大卫 眼睛贴 | 10 | 60.0 | 大卫\445667 | 验收通过 | |
| 8 | ** 电子琴凳子 | 1 | 60.0 | **\****434 | 验收通过 | |
| 9 | ** 胶水软胶毛球 | 140 | 420.0 | **\****434 | 验收通过 | |
| 10 | ** 铁花杆 | 80 | 480.0 | **\54646 | 验收通过 | |
| 11 | ** 水晶弹力线 | 200 | 200.0 | **\538777 | 验收通过 | |
| 12 | 电子琴架子 | 1 | 68.0 | A\65115 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 a4卡纸100张 | 3 | 30.0 | 得力/deli\16545 | 验收通过 | |
| 14 | 81键电子琴 | 1 | 780.0 | A\59451 | 验收通过 | |
| 15 | 冰禹 球框车 | 3 | 1740.0 | 冰禹\541254 | 验收通过 | |
| 16 | 群星 羽毛球 | 200 | 600.0 | 群星\647333 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 水彩笔 | 100 | 1000.0 | 得力/deli\65236 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 蜡笔 | 80 | 800.0 | 得力/deli\52546 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8开画纸 | 100 | 600.0 | 得力/deli\6845 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 毛球 | 20 | 560.0 | 得力/deli\****679 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 粗扭扭棒 | 20 | 160.0 | 得力/deli\****265 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 大卡纸 | 200 | 200.0 | 晨光/M G\512 | 验收通过 | |
| 23 | 天意刷业 厕所刷 | 20 | 100.0 | 天意刷业\58566 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 533254文件夹 | 50 | 400.0 | 晨光/M G\C4894 | 验收通过 | |
| 25 | 乐袋 垃圾袋 | 40 | 200.0 | 乐袋\25588 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 欧阳珏
招标进度跟踪
2025-01-06
验收公告
邵阳市隆回县花门街道中心学校关于铲刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2024-11-02
招标项目商机
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