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关于光盘的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
2590.00
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********806********2025000202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3724 -DVD-R 刻录光盘 50片/筒 单位：筒雾 银 120mm | 得力/deli3724, | 盒 | 1.00 | 150 | 150 |
| 2 | 纽赛 NS011 笔筒 白笔筒/座/插/架 | 纽赛/NUSIGNNS011, | 个 | 3.00 | 16 | 48 |
| 3 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deliVR119, | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 得力 0838 电子计算器 | 得力/deli0838, | 台 | 3.00 | 45 | 135 |
| 5 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M GAXP96409, | 个 | 5.00 | 3 | 15 |
| 6 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919, | 本 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | 爱国者 U335 U盘 | 爱国者/aigoU335, | 只 | 3.00 | 96 | 288 |
| 8 | 金士顿 DTKN/256GB U盘 | 金士顿/KingstonDTKN/256GB, | 个 | 2.00 | 135 | 270 |
| 9 | 晨光 AGPJ7210A 中性笔 | 晨光/M GAGPJ7210A, | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 10 | 得力 3192 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3192, | 本 | 8.00 | 33 | 264 |
| 11 | 晨光 9018A 替芯/铅芯 | 晨光/M G9018A, | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 12 | 晨光 ADM95105 文件夹 | 晨光/M GADM95105, | 包 | 9.00 | 10 | 90 |
| 13 | 晨光 ASC99353V型亚克力桌牌 | 晨光/M G晨光ASC99353, | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 14 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556ES, | 盒 | 7.00 | 12 | 84 |
| 15 | 得力 5623ES 55mm档案盒(蓝)(个) | 得力/deli5623ES, | 个 | 36.00 | 9 | 324 |
| 16 | 得力 30284 封箱胶带 55mmｘ150y (单位:筒) 透明(****03846PCS) | 得力/deli30284, | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 17 | 得力 5684 档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5684, | 个 | 28.00 | 15 | 420 |
| 18 | 得力/deli 7093 固体胶(白)(支) | 得力/deli7093, | 支 | 12.00 | 3 | 36 |
| 19 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001, | 把 | 3.00 | 12 | 36 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王畏洁
联系电话： 131****6000
传真：
地址： **省****服务中心
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于光盘的网上超市合同(52272325590806028923062025000202).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-01-07
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