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长沙高新区麓谷街道向阳社区关于数据连接线的网上超市采购项目成交公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
5789.59
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****关于****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:丁丹
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430131
项目所在行政区划名称:**省**市****开发区管理委员会
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 文轩路608号**涉外景园C区15栋一楼
采购单位联系人和联系方式:丁丹:189****5580
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:000065
三、成交信息
成交日期:2025年1月7日
总成交金额（元）:5789.59 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市文轩路**六期2栋2单元104号 | 5789.59 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 绿联 10167 HDMI数字高清线 | 绿联/Ugreen | 绿联10167 HDMI数字高清线 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 2 | VIP客户打印机复印机针打机维修维护费用 | 3 | 75.0 | 225.0 | |||
| 3 | VIP客户更换碳粉服务 | 5 | 75.0 | 375.0 | |||
| 4 | 罗技 M280 无线鼠标 | 罗技/Logitech | M280 | 2 | 98.0 | 196.0 | |
| 5 | 庄太太 SB-8001 竹扫把 | 庄太太 | SB-8001 | 15 | 18.0 | 270.0 | |
| 6 | 日之伴 S-008 棕扫把 | 日之伴 | S-008 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 7 | 禧天龙 6170 禧天龙 6170 整理箱 收纳箱 65L | 禧天龙/Citylong | 6170 | 1 | 118.0 | 118.0 | |
| 8 | 洁柔 AX018-01 卷筒纸 大卷纸大盘纸 | 洁柔/C S | AX018-01 | 2 | 170.0 | 340.0 | |
| 9 | 怡宝 瓶装555ml | 怡宝/C'estbon | 瓶装555ml | 20 | 35.0 | 700.0 | |
| 10 | 嘉嚞 LTY-JW 嘉嚞 LTY-JW 垃圾袋 平口 80*100cm 黑色 50个/捆 | 嘉嚞 | LTY-JW | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 11 | 得力 LQ190 垃圾袋 | 得力/deli | LQ190 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 12 | 迅想 7732 书写板夹 | 迅想 | 7732 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 13 | 晨光 HAGP0912 中性笔 | 晨光/M G | HAGP0912 | 4 | 48.0 | 192.0 | |
| 14 | 得力 5280 资料册80页 | 得力/deli | 5280 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 15 | 得力 3175 PU/PVC笔记本 皮面会议记录本 | 得力/deli | 3175 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 16 | 太阳牌 5043 印油/印泥/** 光敏印油 | 太阳牌 | 5043 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 17 | 风速Q7 晨光(M G) Q7/0.5mm黑色中性笔 经典拔盖子弹头签字笔 办公水笔 | 晨光/M G | 风速Q7 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 18 | 维达 V2239 抽纸 | 维达/Vinda | V2239 | 16 | 15.0 | 240.0 | |
| 19 | 多利 A4 70g 打印/复印纸 复印纸 | 多利/duolli | 多利 A4 70g | 3 | 220.0 | 660.0 | |
| 20 | Vinda/维达V4069卷筒纸 | 维达/Vinda | V4069 | 18 | 24.0 | 432.0 | |
| 21 | 晨光 ASS913E8 剪刀 | 晨光/M G | ASS913E8 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 22 | 奔图 PD-201T 硒鼓粉盒墨盒 | 奔图/Pantum | PD-201T | 1 | 279.0 | 279.0 | |
| 23 | 得力 5953 档案袋牛皮纸文件袋 | 得力/deli | 5953 | 50 | 1.7 | 85.0 | |
| 24 | 闪迪 CZ61 32G U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ61 32G | 6 | 78.0 | 468.0 | |
| 25 | 妙洁 塑杯 超值装 塑料杯塑杯100只装 | 妙洁/magic | 超值装 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
| 26 | 电子计算器 得力1512语音计算器(银) | 得力/deli | 1512 | 1 | 28.99 | 28.99 | |
| 27 | GN-609 3米 公牛/BULL GN-609 电源插座 3米 | 公牛/BULL | GN-609 3米 | 4 | 50.4 | 201.6 | |
| 28 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 得力/deli | 7093 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2025-01-07
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