晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司企业内部事宜全覆盖审计服务项目询比采购公告

****企业内部事宜全覆盖审计服务询比采购公告

（项目编号：****、SXMTZB2401F-1313(F)）

项目所在地区：**省**市**区

1.采购条件

本采购项目****企业内部事宜全覆盖审计服务（采购项目编号：****、SXMTZB2401F-1313(F)），已****以同忻党委会【2024】29号批准，项目资金来自全面预算，采购人为****。现已具备采购条件，现通过“晋能控股招标采购平台”对该项目组织询比采购。

2.采购范围及相关要求

2.1项目概况：

2.1.1项目概况及现状：

为适应《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》中提到，国有企业应建立全面覆盖、权威高效的审计监督体系，对重大投资项目、重大风险领域和重要子企业实施重点审计的要求；同时根据《“十四五”国家审计工作发展规划》，对企业全面预算执行情况、货币资金融资和使用情况、纳税情况、物资管理系统运行情况、采购价比价体系情况等执行全覆盖审计。我公司拟对2025年全面内控审计服务项目进行询比采购。

2.1.2目的：

了解全覆盖的实施情况，完善建立健全内部审计制度体系，对企业内控体系做出评价，指导企业完善制度以及贯彻落实整改，监督整改完善情况，并出具内控审计评价报告。

2.2 采购范围：本采购项目划分为1个标段（包）。本次采购为其中的：

001****企业内部事宜全覆盖审计服务：

标段（包）内容：

本次全面内控审计的审查范围为：2025年度企业内部经营事宜全覆盖审计，对企业全面预算执行情况、货币资金融资和使用情况、纳税情况、物资管理系统运行情况、采购价比价体系情况的审计。

2.2.1按月对全面预算执行情况进行检查复核。判断预算规划，了解执行情况，及时提出问题，帮助企业控制和改善管理流程、资金流，提高经营效益。

2.2.2按月、按季度对货币资金融资和使用执行情况是否按制度执行情况进行测试和检查。发现问题及时整改。

2.2.3按月、按季度对企业增值税、企业所得税的计提和缴纳情况进行复核。

2.2.4按季度对物资管理系统运行情况进行跟踪检查。发现问题及时提出形成报告，并提出合理的整改建议。

2.2.5按季度对采购比价体系情况进行跟踪检查。发现问题及时提出形成报告，并提出合理的整改建议。

2.3服务周期/服务完成期限：合同签订日至2025年12月31日。

2.4服务地点：****

2.5服务要求或服务质量标准：遵守相关法律法规（包括：《中华人民**国审计法》、《关于实行审计全覆盖的实施意见》、《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》以及《内部审计条例》等），确保服务的合法性和合规性。

3.供应商资格要求

001****企业内部事宜全覆盖审计服务，该标段（包）中供应商资格能力要求：

3.1供应商须为中华人民**国境内注册的法人或其他组织；

3.2供应商资质要求：****事务所执业证书；

3.3项目负责人要求：须具备注册会计师执业资格，提供响应文件递交截至日期前6个月内任意一次社会保险缴纳证明；标书代写

3.4供应商业绩要求：供应商近年具有1项类似项目业绩；

项目负责人业绩要求：项目负责人近年承担过1项类似项目业绩；

近年指：响应截止时间前三年内（以合同签订时间为准）。标书代写

类似项目业绩指：财务审计业绩（与同一单位签订的不同年度的合同，算一个业绩）。

业绩证明需要提供的材料：一个完整的业绩需具备审计业务约定书、审计报告、对应项目结算的任意一张发票。

①审计业务约定书（扫描件或复印件，须至少包含：双方盖章页、合同签订日期、承包范围及业绩要求的关键信息等内容）；

②审计报告（扫描件或复印件，须至少包含：正文和签字盖章页）

③至少一张结算发票（扫描件或复印件的发票号码、开票日期、金额须清晰可查）。

注：项目经理、本单位业绩同一业绩不可以重复计算。

3.5供应商不****机关在“国家企业信用信息公示系统”（www.****.cn）中列入“严重违法失信名单（黑名单）”；供应商在“信用中国”网站（www.****.cn）不得存有严重失信记录；【须提供响应文件格式中“信誉材料”要求的证明材料；如查询不到以上信息，则须提供信誉承诺书】

3.6本项目不允许联合体参与询比采购活动。

4.采购文件的获取与供应商注册

4.1采购文件获取

获取时间：2025年1月7日17时30分至2025年1月10日17时30分。

获取方式：凡有意参加者，请于以上时间，在“晋能控股招标采购平台”网上免费获取采购文件。

操作方法：

（1）供应商进入“晋能控股招标采购平台（https://dzzb.****.com/）并登录账号；

（2）点击【采购执行】-【我的项目】-【我要参与】，找到本项目后，点击【立即参与】即可免费下载采购文件。

4.2供应商注册

供应商首次使用平台须先进行用户注册，点击门户网站首页【注册】按钮，按平台提示依次填写相关信息并提交核验；经平台核验通过后即完成用户注册。

4.3 CA（数字证书）办理

供应商点击门户网站首页【帮助中心】-【CA办理】，查看具体办理流程。

CA用于采购文件的电子签章等，没有办理CA，供应商将无法顺利参与响应、开标等，请供应商合理安排时间、提前办理CA。

5.响应文件的递交

5.1递交截止时间：2025年1月15日14时30分，逾期递交或者未递交的响应文件，晋能控股招标采购平台不予受理。

5.2递交方法

（1）绑定CA。登录账号，点击【系统管理】—【证书管理】—【CA绑定】，按提示进行操作。

（2）递交响应文件。点击参与项目的【项目工作台】—【报价】进入响应文件递交页面，缴纳平台使用费后，按提示上传响应文件并提交。

5.3递交地址：晋能控股招标采购平台。

供应商应使用“晋能控股招标采购平台”提供的投标文件编制客户端，按采购文件要求对响应文件进行电子签章。

供应商可在平台门户网站【帮助中心】→【工具下载】专栏下载投标文件编制客户端和CA驱动（客户端、CA驱动均与旧平台不通用，须重新下载安装）。

6．开启时间和地点

6.1开启时间：2025年1月15日14时30分；

6.2开启方式：通过“晋能控股招标采购平台”网上开启。

7.提交响应保证金的形式

本项目可以****银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交响应保证金。

8.提出异议的渠道和方式

提出异议的渠道：通过“晋能控股招标采购平台”

接收异议的联系人：张中华

电话：137****9897

9.其他公告内容

本次询比采购公告在《****协会/**招标采购服务平台》、《晋能控股招标采购平台》、《**国资数智采购系统》上发布。

10.监督部门

本采购项目的监督部门为：****集团有限公司

联系人：石军

电话：0352-****122

11.联系方式

采购人：****

地址：**省**市**区窑子坡村

联系人：张中华

电话：137****9897

采购代理机构：****

地址：**省**市**区东辑虎营15号银龙大厦13层项目一部

联系人：崔永恩、芦青（项目经理）、闫雨晴（项目助理）

电话：134****1925（项目经理）、188****0613（项目助理）、0351-****501

投诉电话：招标中心 0351-****505

平台客服电话：400-0351-155

工作时间：8:30-12:00,14:30-17:30（工作日）

采购代理机构项目负责人：芦青（签名）

采购人或其采购代理机构：****（签章）