仁寿县行政审批局关于审计整改结果的公告

****审计局于2024年4月12日至6月11日对****（以下简称“****审批局”）2020年至2023年财政财务收支情况进行了送达审计，****审批局送达审计报告。我单位高度重视本次审计及审计整改工作，现就相关整改结果公告如下：

一、整改工作组织情况

召开审计反馈问题整改工作专题会，****领导小组，制定了具体整改方案，落实了整改措施，对照问题，积极整改，全力以赴做好审计整改工作。

二、审计查出问题及整改情况

县审计局共提出三个方面，11个问题，已整改落实10个，正在整改的1个。

（一）关于“办公费、培训费支出未采用公务卡也未采用对公转账方式支付”的问题，所有班子成员和中层现已办理公务卡，在以后的公务支出中严格按照要求采用公务卡或对公转账方式结算。

（二）关于“超过现金结算起点支出未采用对公转账也未使用公务卡结算”的问题，已组织全体干部职工学习财经法规，增强财经法纪意识，并在单位经济活动中严格规范公务卡使用和现金管理。

（三）关于“现金收支未入账”的问题，已加强对财务人员的培训，提升财务人员履职能力。

（四）关于“虚报工程量，造成财政资金损失”的问题，已追回重复计量资金并将追回资金如数缴入财政专户。

（五）关于“部分重大经济事项决策执行不到位”的问题，组织全体职工学习法规制度，严格遵守“三重一大”议事规则，对经济事项进行集体研究决策，落实内控制度。

（六）关于“未按政府采购程序采购复印纸”的问题，已组织****政府采购程序并按实际需求编制A4纸采购预算。

（七）关于“擅自修改竣工验收报告时间，用于提前退还工程保证金”的问题，已加强财务人员培训，严把会计票据和附件的审核报销关。

（八）关于“验收不规范导致提前支付微信平台建设运营服务资金”的问题，已组织全体干部职工学习内部制度，按合同管理内部控制进行验收事项，财务人员加强票据审核。

（九）关于“固定资产未在验收时按照资产价值入账”的问题，****财政局举办的财会业务能力提升培训，加强国有资产管理。

（十）关于“未履行固定资产配置审批程序，未记入固定资产账”的问题，已将未入账固定资产补记入账，组织学习行政事业性国有资产配置、使用、处置等相关制度，加强国有资产管理。

三、审计建议采纳情况

对于加强财务管理、加强单位重大事项决策执行力度等审计建议均已采纳并认真执行。

四、尚未整改到位问题原因及后续整改措施

针对“****政府采购程序”的问题，涉及2024年的服务合同已于2024年3月签订，此次****政府采购有关规定进行采购该项服务，计划在2025年1月编制采购预算，2月进行采购意向外网公示，4月完成采购，签订采购合同。

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2025年1月7日