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大连市公安局普兰店分局关于双面胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30405 双面胶带 | 14 | 18.2 | 得力/deli\30405 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0641A 卷笔刀/削笔器 | 1 | 12.3 | 得力/deli\0641A | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92896 订书机 | 3 | 63.0 | 晨光/M G\ABS92896 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7539 橡皮 | 6 | 7.2 | 得力/deli\7539 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5603 档案盒55mm | 10 | 145.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6009 剪刀 | 1 | 7.9 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 2 | 3.2 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 8 | 20.0 | 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9864 印油/印泥/** | 2 | 19.6 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 10 | 妙洁 纸杯 纸杯 | 1 | 6.9 | 妙洁/magic\纸杯 | 验收通过 | |
| 11 | 雅高蓝色尘推 平板拖把 | 1 | 26.0 | 雅高\雅高蓝色尘推 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 A5 60张 经典款 学生用笔记本 | 5 | 14.0 | 得力/deli\A5 60张 经典款 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8940 笔筒/座/插/架 | 1 | 7.5 | 得力/deli\8940 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 推夹器 | 1 | 5.1 | 得力/deli\8591 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 16 | 得力 3691 鼠标垫/贴/腕垫 | 2 | 18.2 | 得力/deli\3691 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 6220 各类尺/三角板 | 1 | 3.9 | 得力/deli\6220 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 拆信刀/切纸刀 | 1 | 1.5 | 得力/deli\2053 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 装订线材 推夹器夹子 | 1 | 6.6 | 得力/deli\8592 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李赢男
招标进度跟踪
2025-01-08
验收公告
大连市公安局普兰店分局关于双面胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2024-12-18
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