勐腊县乡村振兴局关于勐腊县乡村振兴及兴边富民政策和资金专项审计查出问题整改报告

****关于**县乡村**及兴边**政策和资金专项审计查出问题整改报告

根据《****审计局审计报告》（腊审字报〔2023〕26号）文件要求，****高度重视，第一时间组织召开工作会议研究，针对审计问题提出了具体整改措施，现将涉及**县乡村**及兴边**政策和资金专项审计查出问题整改情况公告如下：

一、具体4个方面问题

1.问题：抽查了**县2021—2022年实施的乡村**有效衔接的23个项目的资产移交及入账情况，其中：13个已完工项目资产未移交至村集体，1个项目未移交至使用单位，具体为：勐满镇1个、勐捧镇2个、象明乡5个、瑶区乡5个、****体育局1个；26个（未移交14个，已移交12个）项目资产未确权登记，涉及资产金额2 277.15万元，具体为：勐满镇3个、勐捧镇2个、关累镇3个、象明乡5个、勐伴镇5个、瑶区乡5个、团县委1个、****公司1个、****体育局1个。

整改措施：根据**县扶贫项目资产后续管理细则（试行），通过电话、函件****人民政府、****政府、****政府、****政府、****体育局项目验收后，于2月15日前完成资产登记、移交等工作，并确权到管理使用部门。

整改情况：整改完成，截止2024年2月5日，勐满镇3个、勐捧镇2个、关累镇3个、象明乡5个、勐伴镇5个、瑶区乡5个、团县委1个、****公司1个、****体育局1个项目已全部移交到村集体或使用单位。

2.问题：截至2023年7月，****园区配套物流建设、****村委会城子村文旅产业提升、****小学综合楼及室外附属工程建设、**镇曼旦村食用菌产业4个沪滇项目未办理项目结算手续和未编制项目决算报告。

整改措施：通过电话、函件等方式督促勐****开发试验区、****政府、****体育局、****政府结合实际，同项目实施单位于2月5日前完成编制项目结算及项目决算工作。

整改情况：整改完成，勐****开发试验区、****政府、****体育局、****政府，已于2024年2月5日前同项目实施单位编制完成项目结算及项目决算工作。

3.问题：根据已完工项目合同金额测算，**县2021-2022年度计划外项目净结余26.70万元，未上缴进行统筹安排。（其中：2022年计划外项目净结余 26.20万元，2021年计划外项目净结余0.50万元）

整改措施：通过电话、函件****人民政府、****政府、****政府、****政府、****政府、县妇联、****政府将净结余资金26.70万元，及时上缴到****领导小组****乡村**局），进行统筹安排。

整改情况：整改完成，7个单位净结余资金26.70万元现已全部上缴******领导小组办公室。

4.问题：2023年7月抽查了勐满镇、勐伴镇、勐捧镇实施的**县2021—2022年边境小康村的67个项目的资产移交及入账情况，其中：31个已完工项目资产未移交至村集体，具体为：勐满镇9个、勐捧镇22个；48个项目（未移交项目31个，已移交项目17个）资产未纳入村集体资产管理，涉及资产金额4 330.6万元，具体为：勐捧镇22个、勐满镇15个、勐伴镇11个项目。

整改措施：通过电话、函件****人民政府、****政府、****政府按时按量项目建设完工、及时拨付项目资金，根据**县扶贫项目资产后续管理细则（试行），项目完工验收后及时开展资产登记、移交等工作，并确权到管理使用部门。

整改情况：整改完成，截至目前，****政府、****政府、****政府项目完工验收后，已及时开展资产登记、移交等工作，并确权到管理使用部门。

二、下一步工作计划

一是监督项目建设，加强工程档案管理工作，补齐完善相关手续，按规定归档保存。二是持续加强整改情况跟踪督导，要求正在整改的限期整改，建立整改台账持续盯紧问题整改，开展现场检查压实问题整改，坚持揭示问题与解决问题一体推进。三是建立健全长效机制，推动整改责任单位举一反三，深入剖析问题根源，在“治已病、防未病”上狠下功夫，从堵塞制度漏洞、清除机制障碍上研究解决措施，努力使整改成果转化为治理效能，推动县委、县政府决策部署和乡村**工作要求落实落地。

****

2024年2月6日