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岳阳临湘市人民医院关于水表的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： **市诚信五交店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5480
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 埃美柯 水表 | 1 | 135.0 | 埃美柯\LXS15 | 验收通过 | |
| 2 | 蒙娜丽莎 卫浴水箱 | 1 | 120.0 | 蒙娜丽莎/Monalisa\水箱 | 验收通过 | |
| 3 | **照明 灯管 | 30 | 1080.0 | **照明/FSL\T8 | 验收通过 | |
| 4 | 曼科 86 单控开关 开关插座 | 70 | 1400.0 | 曼科/MANK\86 | 验收通过 | |
| 5 | 曼科 86 单控开关 开关插座 | 10 | 150.0 | 曼科/MANK\86 | 验收通过 | |
| 6 | 安装.维修 | 2 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 金杯 金杯 金杯电线 | 2 | 380.0 | 金杯\BV | 验收通过 | |
| 8 | 金杯 金杯 金杯电线 | 1 | 460.0 | 金杯\BV | 验收通过 | |
| 9 | 金杯 金杯 金杯电线 | 1 | 290.0 | 金杯\BV | 验收通过 | |
| 10 | 槽板 | 3 | 376.2 | 金通\300 | 验收通过 | |
| 11 | 德力西 电工胶带 | 10 | 50.4 | 德力西\13B | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘明明
招标进度跟踪
2025-01-10
验收公告
岳阳临湘市人民医院关于水表的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-01-07
2025-01-03
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