陇南市生态环境局文县分局2025年单位预算公开

2025年部门（单位）预算公开情况说明
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目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释


前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、贯彻执行《中华人民**国环境保护法》、《中华人民**国大气污染防治法》、《中华人民**国水污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《排污费征收使用管理条例》等法律、法规和国家方针、政策；贯彻执行国家环境保护有关标准和技术规范；协同有关部门制定辖区内与环境保护相关的经济、技术、**配制和产业政策并贯彻执行。

2、监督管**内废水、废气、废渣、固体废弃物等放射性物质、有毒化学品及噪声、振动，电磁辐射等污染物、污染源的防治工作，执行国家公布禁止建设的重点污染项目名录和有毒化学品优先控制名录，负责县内有毒化学品环境管理工作，处理群众有关环境保护的来信来访。

3、负责县内空气和废气、水和废水、工业危险废物，噪声监测以及放射监测工作。

4、负责县内环境保护队伍的建设工作，承办县委、****环境局交给的其它事项。

5、负责县内排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施，审批本县限额内开发建设项目，技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响报告表。

二、机构设置情况
****机关内设机构

内设****办公室、环评股、生态股、大气股、 综合股、财务规划股,下属单位是：**生态****执法大队、****环境监测站。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位：****

****事业单位

下属事业单位2个，**县生态****执法大队、****环境监测站。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算432.45万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算
2025年收入预算432.45万元（详见部门/单位预算公开表）。包括：

一般公共预算收入432.45万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算432.45万元（详见部门/单位预算公开表）。其中：基本支出432.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出432.45万元，包括：节能环保支出61万元、卫生健康支出62.46万元、社会保障和就业支出279.46万元、住房保障支出29.53万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表）：

（一）基本支出

2025年基本支出432.45万元，比2024年预算减少38.91万元，下降7%，下降）的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出371.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出25.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算40万元，比2024年预算无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2025年预算数为432.45万元，比 2024年预算减少6万元，主要原因是养老保险基数提高，退休人员增加。

2.卫生健康支出（类）行政单****行政事业单位医疗支出（项）

2025年预算数为24.16万元，比 2024年预算增加5万元，主要原因是基数增加。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款)行政运行（项）

2025年预算数为40万元，比 2024年预算减少0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）

2025年预算数为29.53万元，比 2024年预算增加减少，主要原因是住房公积金基数提高，人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.38万元，与上年数持平。

1.因公出国（境）费用0万元， 与上年数持平。

2.公务接待费0.38万元，与上年数持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0万元），与上年数持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费3.17万元，与上年数持平。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与上年数持平。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费增长的主要原因是县区****机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，****政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

2025年，部门（单位）****政府采购项目预算金额 0万元，****政府采购项目预算金额30万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为****026.89万元。其中：办公用房1124平方米，价值****683.82万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

本单位2025年无政府性基金预算。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收30万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是生态环境违法处罚费、计划征收30万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本单位无管理转移支付。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资产预算支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《**市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年8月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1.每季度末定期开展本单位自行监控，动态跟踪掌握资金使用、项目实施、绩效目标执行等情况，发现偏差或问题及时纠正。定期填报《绩效目标执行监控表》，及时向财政部门报送。2.通过绩效监控信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，应及时采取分类处置措施予以纠正。

开展1-8月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：1、进一步细化绩效运行监控工作，严格按照预算、决算公开流程，保证填报数据完整，报送及时；2、加强绩效运行监控检查整改。对绩效监控过程中出现的问题，进一步加强自查力度与频次，督查单位整改落实到位；3、进一步强化部门主体责任。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：按时报送并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障****行政事业单位养老支出（款）:****事业单位养老方面的支出。

11、社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫****行政事业单位医疗（款）:****事业单位医疗方面的支出。

18、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

23、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

24、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

25、工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）:****事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

26、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:****事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

27、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

28、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

29、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

31、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

32、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

33、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

34、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

35、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

36、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

37、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

38、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

39、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

40、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

43、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

44、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

45、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

46、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

47、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

48、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:****事业单位****政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

50、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

51、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:****事业单位****政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

52、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

53、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。









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2025年1月6日



附件：1.****预算公开表

2.****整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

下载**分局2025年部门预算公开表..xlsx下载2025年整体绩效表.xlsx下载2025项目绩效表.xls