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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6967
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml 矿泉水/纯净水 | 5 | 195.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 JF4505-6 45mm*50y 封箱胶带 透明(6卷/筒)(单位:筒) | 2 | 30.0 | 齐心/Comix\JF4505-6 | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli)A5/40张无线装订软抄本记事本 工作笔记本子文具办公用品 软面抄7651 | 8 | 183.2 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
| 4 | 得力(deli) 6600ES 中性笔(黑) 0.5mm | 10 | 98.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5845 得力手提事务包文件袋商务公文包帆布包 | 90 | 1800.0 | 得力/deli\5845 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁纸杯 一次性杯子加厚 整箱装 20包*100只装 | 3 | 1080.0 | 妙洁/magic\20包*100只 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |