关于下达区环卫中心2024年度预算调整批复的通知

2024年度收支预算明细表

编制单位：036002**市松****管理中心

单位：元

预算类型

功能类科目

收入

支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

111一般公共预算资金

****502事业单位离退休

187,967.00

187,967.00

187,967.00

-26,290.00

214,257.00

0.00

****505机关事业单位基本养老保险缴费支出

-308,935.04

-308,935.04

-308,935.04

-308,935.04

0.00

0.00

****506机关事业单位职业年金缴费支出

-154,467.52

-154,467.52

-154,467.52

-154,467.52

0.00

0.00

****599****事业单位养老支出

-34,060.00

-34,060.00

-34,060.00

0.00

-34,060.00

0.00

****102事业单位医疗

-271,731.45

-271,731.45

-271,731.45

-271,731.45

0.00

0.00

****103减排专项支出

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

1,200,000.00

****501城乡社区环境卫生

-9,491,981.51

-9,491,981.51

1,252,572.08

1,683,673.04

-431,100.96

-10,744,553.59

****306水利工程运行与维护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

****201住房公积金

-137,555.08

-137,555.08

-137,555.08

-137,555.08

0.00

0.00

111一般公共预算资金小计

-9,010,763.60

-9,010,763.60

533,789.99

784,693.95

-250,903.96

-9,544,553.59

34事业单位经营收入资金

****501城乡社区环境卫生

-374,952.39

-374,952.39

0.00

0.00

0.00

-374,952.39

34事业单位经营收入资金小计

-374,952.39

-374,952.39

0.00

0.00

0.00

-374,952.39

49其他往来收入资金

****999其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49其他往来收入资金小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2024年度项目支出明细表

编制单位：036002**市松****管理中心

单位：元

序号

预算类型

功能类科目

项目名称

计量单位

数量

金额

是否政府采购

备注

1

111一般公共预算资金

****103减排专项支出

新能源环卫车专项补助

项

1,200,000.00

否

2

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

非编人员工资

项

-251,417.90

否

3

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

二类费用

项

-717.00

否

4

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

工作餐补贴

项

-800.00

否

5

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

修编服务费

个

0.00

否

6

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

生活垃圾处置

项

-10,064,729.00

否

7

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

二类费用

项

-13,928.00

否

8

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

填埋场后续维护

项

1,034,689.93

否

9

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

移动厕所租赁

项

14,300.00

否

10

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

**生活垃圾清运

项

7,829,800.50

否

11

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

天马垃圾末端处置第三方计量服务(2022年4季度）

项

0.00

否

12

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

填埋场绿化养护

项

1,431,556.00

否

13

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

中心**沿街门店上门分类收集

项

2,432,003.00

否

14

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

中心**居民区绿化垃圾清运处置

项

1,312,201.89

否

15

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

浦南中转站运营及运输

项

-129,315.24

否

16

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

户外招牌安全检测

个

-18,232.00

否

17

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

测评服务

项

-2,800.00

否

18

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

二类费用

项

-7,654.00

否

19

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

焚烧厂营运第三方监管服务

项

2,020,095.00

否

20

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

生活类有害垃圾收运

项

0.00

否

21

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

新浜中转站运维及运输

项

867,891.75

否

22

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

天马垃圾末端处置第三方计量服务（2023年1-3季度）

项

941,250.00

否

23

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

智能平台运维

项

-1,633.00

否

24

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

二类费用

个

-29,093.00

否

25

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

工程费

个

1,722,375.00

否

26

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

补贴食堂部分

项

-12,270.00

否

27

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

体检费

项

0.00

否

28

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

**费

项

3,431,688.00

否

29

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

二类费用

项

-7,901.00

否

30

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

托幼费

项

-450.00

否

31

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

二类费用

个

-1,190.00

否

32

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

新浜中转站运维及运输

项

2,597,902.50

否

33

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

中心**沿街门店上门分类收集

项

194,171.00

否

34

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

市容环卫行业管理

项

-43,808.30

否

35

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

景观灯光日常检查维修

个

603,976.63

否

36

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

景观灯光日常检查维修

个

-2,162,256.00

是

37

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

二类费用

个

-92,098.00

否

38

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

二类费用

项

156,999.00

否

39

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

二类费用

项

-78,590.00

否

40

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

中心**沿街门店上门分类收集

项

-2,710,790.00

是

41

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

中心**居民区绿化垃圾清运处置

项

-1,440,974.74

是

42

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

工程费

项

3,140,568.00

否

43

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

光影艺术装置制作展览项目

项

193,853.00

否

44

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

集中控制系统运维

项

-103,740.00

否

45

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

焚烧厂营运第三方监管服务

项

-2,263,370.00

是

46

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

招标代理费用

项

-40,176.00

否

47

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

**分会场开幕式光影活动费

项

300,000.00

否

48

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

**费

个

0.00

否

49

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

二类费用

个

-143,354.00

否

50

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

二类费用

项

-213,279.00

否

51

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

景观灯光电费

个

-592,560.86

否

52

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

工程费

项

-3,413,800.00

是

53

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

二类费用等

项

-10,000.00

否

54

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

新浜中转站运维及运输

项

-3,470,391.75

是

55

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

**费

项

-3,450,000.00

是

56

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

**费

个

-2,280,000.00

是

57

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

**费

项

-3,670,000.00

是

58

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

工程费

个

-1,874,000.00

是

59

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

填埋场绿化养护

项

-1,431,556.00

是

60

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

天马垃圾末端处置第三方计量服务（2023年1-3季度）

项

-943,000.00

是

61

111一般公共预算资金

****306水利工程运行与维护

**河道及**江**段

项

0.00

否

62

111一般公共预算资金

****306水利工程运行与维护

车船税

项

0.00

否

111一般公共预算资金小计

-9,544,553.59

1

34事业单位经营收入资金

****501城乡社区环境卫生

单位生活垃圾处理费征收

个

-374,952.39

否

34事业单位经营收入资金小计

-374,952.39

**** 2025年1月14日印发