关于下达区园林中心2024年度预算调整批复的通知

2024年度收支预算明细表

编制单位：036003****

单位：元

预算类型

功能类科目

收入

支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

111一般公共预算资金

****502事业单位离退休

-159,005.00

-159,005.00

-159,005.00

-28,440.00

-130,565.00

0.00

****505机关事业单位基本养老保险缴费支出

-150,050.88

-150,050.88

-150,050.88

-150,050.88

0.00

0.00

****506机关事业单位职业年金缴费支出

-75,025.44

-75,025.44

-75,025.44

-75,025.44

0.00

0.00

****599****事业单位养老支出

-11,960.00

-11,960.00

-11,960.00

0.00

-11,960.00

0.00

****102事业单位医疗

-157,162.67

-157,162.67

-157,162.67

-157,162.67

0.00

0.00

****501城乡社区环境卫生

-8,432,812.32

-8,432,812.32

1,353,118.38

1,686,461.97

-333,343.59

-9,785,930.70

****201住房公积金

-64,434.68

-64,434.68

-64,434.68

-64,434.68

0.00

0.00

111一般公共预算资金小计

-9,050,450.99

-9,050,450.99

735,479.71

1,211,348.30

-475,868.59

-9,785,930.70

121政府性基金预算资金

****803城市建设支出

3,300,535.96

3,300,535.96

0.00

0.00

0.00

3,300,535.96

121政府性基金预算资金小计

3,300,535.96

3,300,535.96

0.00

0.00

0.00

3,300,535.96

49其他往来收入资金

****999其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49其他往来收入资金小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2024年度项目支出明细表

编制单位：036003****

单位：元

序号

预算类型

功能类科目

项目名称

计量单位

数量

金额

是否政府采购

备注

1

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

方松体育公园草花维护工程

-29,792.56

否

2

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

人民路下穿隧道等立体花卉草花工程（小额费用）

-6,800.00

否

3

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿化迁移

253,197.07

否

4

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

九里亭公园养护管理（政采）

1,902,833.00

否

5

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿地调整补种维护小额费用

-340,985.00

否

6

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

街头摆花及草花工程

-398,493.00

否

7

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

方松体育公园养护管理（政采）

1,760,949.00

否

8

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿化养护(增量、政采部分）

9,197,541.21

否

9

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿化养护(增量、非政采部分）

-185.50

否

10

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

弱电系统运维

-20.00

否

11

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

2024年新优植物引种

-27,356.00

否

12

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

****广场及周边区域养护管理（政采）

1,375,972.00

否

13

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

药械

-26,966.00

否

14

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

GIS绿地信息处理系统运维

-33.00

否

15

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿化养护(存量、非政采部分）

-528,578.57

否

16

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿地调整补种维护-设施维修及优化(政采）

2,784,834.00

否

17

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

沈泾塘东岸绿道（G60-文汇**侧河道）

-465,947.00

否

18

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

沈泾塘西岸绿道（思贤路-张家浜）

-310,320.00

否

19

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿化专管业务

0.00

否

20

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

****花园（小额费用）

-20,271.00

否

21

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

第三方考核

-101,543.60

否

22

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

****花园

1,357,502.00

否

23

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

思贤公园绿化景观提升改造

2,603,421.26

否

24

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿地调整补种维护-抽稀补种

2,917,578.00

否

25

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

方松体育公园养护管理二类费用

28,439.00

否

26

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿化迁移（轨交12号线站点绿化迁移）

534,798.00

否

27

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

有害生物防控运行

-10,493.01

否

28

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

广轩路（辰山塘-龙源路）行道树调整工程

-516,106.00

否

29

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

顺康路、丽湖路及龙马路行道树调整工程

520,953.00

否

30

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

顺康路、丽湖路及龙马路行道树调整工程（小额费用）

-55,000.00

否

31

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

樱花林、广轩路等绿地增植优化工程

374,156.00

否

32

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

思贤公园绿化景观提升改造（小额费用）

-499,670.00

否

33

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿化迁移（政采）

1,497,868.00

否

34

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

人乐花园等绿地增植优化工程

1,440,349.00

否

35

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿地调整补种维护-植物老化更新及调整

2,425,651.00

否

36

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

古树名木保护技术措施及科普

-223,518.00

否

37

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿地调整补种维护-抽稀补种(政采）

-3,000,000.00

是

38

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

****广场及周边区域养护管理（政采）

-1,383,800.00

是

39

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

樱花林、广轩路等绿地增植优化工程

0.00

是

40

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿化迁移（轨交12号线站点绿化迁移）

-534,798.00

是

41

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿地调整补种维护-植物增植与优化(政采）

-3,600,000.00

是

42

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿地调整补种维护-植物增植与优化(政采）

0.00

否

43

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

思贤公园绿化景观提升改造（政采）

-2,980,000.00

否

44

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

****花园（政采）

-1,357,502.00

是

45

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿地调整补种维护-植物老化更新及调整(政采）

-3,500,000.00

是

46

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

九里亭公园养护管理（政采）

-1,951,700.00

是

47

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿化迁移（政采）

-1,500,000.00

是

48

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

人乐花园等绿地增植优化工程

0.00

是

49

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿地调整补种维护-设施维修及优化(政采）

-3,900,000.00

是

50

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

人民路下穿隧道等立体花卉草花工程（政采）

-1,550,000.00

是

51

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

2024年绿道标识系统

-263,300.00

否

52

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿化养护(增量、政采部分）

-10,830,300.00

是

53

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

绿地调整补种维护-设施维修及优化2（政采）

0.00

是

54

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

方松体育公园养护管理（政采）

-1,777,800.00

是

55

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

人乐花园等绿地增植优化工程

0.00

是

56

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

顺康路、丽湖路及龙马路行道树调整工程（政采）

-580,000.00

是

57

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

樱花林、广轩路等绿地增植优化工程

0.00

是

58

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

思贤公园绿化景观提升改造（政采）

0.00

是

59

111一般公共预算资金

****501城乡社区环境卫生

人民路下穿隧道等立体花卉草花工程（政采）

1,509,306.00

否

111一般公共预算资金小计

-9,785,930.70

1

121政府性基金预算资金

****803城市建设支出

**档案馆东侧绿地建设工程

1,506,613.56

否

2

121政府性基金预算资金

****803城市建设支出

**绿环启动段绿道建设工程

1,793,922.40

否

121政府性基金预算资金小计

3,300,535.96

**市****管理局办公室 2025年1月14日印发