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关于金属软管的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
5863.70
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招标编号
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M011********00204
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 起点如日 金属软管 | 起点如日加厚下水管 | 条 | 20.00 | 7.5 | 150 |
| 2 | 得力 特氟龙胶带 | 得力3025 | 卷 | 50.00 | 1.2 | 60 |
| 3 | 奥克斯 ST1X3 电热水龙头 | 奥克斯/AUXST1X3 | 个 | 13.00 | 75 | 975 |
| 4 | 茶花 水桶 水桶 | 茶花水桶 | 个 | 3.00 | 30 | 90 |
| 5 | 和日升 中队旗 旗帜 | ****中队旗 | 面 | 30.00 | 12 | 360 |
| 6 | 巧姨 簸箕 簸箕 | 巧姨簸箕 | 件 | 130.00 | 15 | 1950 |
| 7 | 三益档案 1808-4 档案袋竖式文件袋 | 三益档案/SANISY1808-4 | 个 | 200.00 | 2 | 400 |
| 8 | 齐心 C5112 8K 绸布面荣誉证书 红 | 齐心/ComixC5112 | 本 | 45.00 | 17 | 765 |
| 9 | 晨光 GP1008 红 中性笔 | 晨光/M GGP1008 红 | 盒 | 28.00 | 20 | 560 |
| 10 | 得力 16544 雨衣 | 得力/deli16544 | 套 | 10.00 | 21 | 210 |
| 11 | 晨光 AGPK3513 中性笔 | 晨光/M GAGPK3513 | 支 | 3.00 | 16.9 | 50.7 |
| 12 | 达利园 500g 瑞士卷 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 | 达利园500g 瑞士卷 | 箱 | 3.00 | 31 | 93 |
| 13 | 李子园 450ml*10 酸奶 | 李子园450ml*10 | 箱 | 4.00 | 50 | 200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐炜勇
联系电话： ****033****
传真：
地址： 陈营镇六0南大道44号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**省**市**县六0大道西侧，****城管局对面）
附件信息：
附件（1）
关于金属软管的网上超市合同(2025M0114361129000204).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-01-14
合同公告
关于金属软管的网上超市合同公告
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