陇南市生态环境局徽县分局2025年单位预算公开情况说明

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2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

附件：1. 2025年单位预算公开表

2.单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

根据《****办公室****办公室关于印发《****职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（徽办发〔2019〕136号）文件确定，****分局贯彻落实党中央、****市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，主要职责是：贯彻执行国家生态环境基本制度，贯彻执行国家、省市生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度；负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境领域地方财政专项资**排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完**委、****环境局交办的其他任务；****分局要统一行使辖区生态和城乡各类污染排放监管职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全屏障安全。

二、机构设置情况

****机关内设机构

****分局设下列内设机构：****办公室)；政策法规股；水生态环境股(应急管理股)；大气环境股；土壤生态环境股；规划、环境影响评价与排放管理股。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位无。

****事业单位

直属事业单位2个，包括：**生态****执法队、****监测站。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算553.77万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算553.77万元（详见单位预算公开表1）。包括：

一般公共预算收入553.77万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算553.77万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出525.77万元，占94.94%；项目支出28万元，占5.06%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出553.77万元，包括：节能环保支出432.99万元、卫生健康支出28.12万元、社会保障和就业支出53.05万元、住房保障支出39.62万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4）：

（一）基本支出

2025年基本支出525.77万元，比2024年预算减少123.52万元，下降18.24%，下降的主要原因是人员减少对应的工资及社保资金减少，项目预算资金的减少。

其中：人员经费支出462.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出63.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算28万元，比2024年预算减少134万元，减少82.72%，减少的主要原因是本年度批复未下达县区生态环保专项项目资金。

经济社会发展项目0个，项目无。

保障运转经费1个，主要是项目生态环境执法监测运行保障经费。

其他项目0个，项目无。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208****事业单位养老支出（05****事业单位基本养老（05项）2025年预算数为53.05万元， 比2024 年预算增加1.02万元，主要原因是人员工资的正常晋升及相对应社保补助资金增长。

2.卫生健康支出（210****事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）、公务员医疗补助（03项）、****事业单位医疗支出（99项）2025年预算数为27.49 28.12万元，比2024年预算增加0.63万元，主要原因是人员工资的正常晋升及相对应社保补助资金增长。

3.节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）2025年预算数为558.86 432.99万元，比2024年预算减少125.87万元，主要原因是本年度批复未下达县区生态环保专项项目资金。

4.住房保障支出（221类）住房个改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为39.62万元，比2024年预算增加0.7万元，主要原因是人员工资的正常晋升及相对应社保补助资金增长。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.59万元，较2024年预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位无因公出国（境）。

2.公务接待费0.59万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是按照经费比例分配接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，增长（下降）的主要原因是按照预算执行。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.83万元，较2024年预算增加0.08万元，增长2.13%，增长的主要原因是按照比例公用经费供给标准由2024年列入预算人员比2023年列入预算人员增加而增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无会议费预算。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费75.19万元，较2024年预算减少11.85万元，下降13.61%，下降的主要原因是生态环境执法监测运行保障经费批复预算资金减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额39.8万元，其中：政府采购货物预算29.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2025年，单位****政府采购项目预算金额0万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1499.04万元。其中：办公用房3169.82平方米，价值984.99万元。预算单位共有公务用车3辆，价值37.91万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约22.8万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2025****政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是罚没收入，我单位对违法企业进行开具罚单，由市****执法大队进行征收并上解非税，故本单位无单独非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：生态环境执法监测运行保障经费

1、项目概况：****分局****执法队实际，****办公厅关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020 年版）的通知》（环办执法〔2023〕35****生态环境厅印发《2022年全省生态环境监测工作要点和全省环境监测工作方案》文件精神，为保障**生态****执法队装备标准化建设，推进生态环境综合行政执法科学化、规范化，提升基层执法监管能力,提高生态环境执法效率，有效保障执法监测工作正常开展。

2、立项依据：（1****办公厅关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020 年版）的通知》（环办执法〔2023〕35号）；

（2****生态环境厅印发《2022年全省生态环境监测工作要点和全省环境监测工作方案》。

3、实施主体：****

4、实施周期：2025年1月至12月

5、实施计划：****办公厅关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020 年版）的通知》（环办执法〔2023〕35****生态环境厅印发《2022年全省生态环境监测工作要点和全省环境监测工作方案》文件精神，为保障**生态****执法队装备标准化建设，推进生态环境综合行政执法科学化、规范化。提升基层执法监管能力,提高生态环境执法效率，有效保障执法监测工作正常开展。

6、年度预算安排：28万元

7、预期总体目标：

目标1：保障环境执法装备、执法检查经费。

目标2：执法监测以及应急性监测。

目标3：下乡补助，水电费缴纳、维修维护费等。

目标4：确定宣传主题，精心策划宣传内容和形式，围绕党和国家生态文明建设和生态环保重大部署，群众关心的环保热点问题，组织宣传报道。

目标5：“六.五”环境日宣传经费、订购宣传用品，印刷品。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《**市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未能提前谋划好相关项目，在后期申请项目资金及支付过程中出现部分项目有剩余资金，通过调整项目资金、增加项目尽量做到资金的合理利用。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的20%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，单位整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：各项目资金到达后能够及时进行支付，不存在拖延及挤占、挪用等违规问题。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目9个，压减率80%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出和部分项目支出。

社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括****事业单位）开支的养老保险缴费。

卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集****行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

因公出国（境）费用是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

培训费是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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2025年1月8日

附件：1.****2025年预算公开表.xlsx

2.****2025年单位整体绩效目标表及项目绩效目标表.xlsx