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常宁市白沙镇中心卫生院关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6227
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 定制一次性纸杯 | 10000 | 1600.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 不锈钢电蒸锅 | 1 | 455.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 皮面会议记录本（B5） | 2 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 抽杆夹（25mm） | 100 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 南孚电池（5号/7号） | 30 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 得力胶棒 | 12 | 66.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 晨光5号、7号干电池 | 10 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 平板卫生纸 | 6 | 330.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 兰诗 GJ-0120 平板拖把 木托棉拖把 | 10 | 160.0 | 兰诗\GJ-0120 | 验收通过 | |
| 10 | 金羽千合 金羽241-4彩1/2电脑打印/复印纸 | 20 | 1600.0 | 金羽千合\241-4彩二等分 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 GP1720 速风Q7中性笔 | 60 | 90.0 | 晨光/M G\GP1720 | 验收通过 | |
| 12 | 朗捷 活页替芯 | 4 | 152.0 | 朗捷/LONGE\活页会议记录本 | 验收通过 | |
| 13 | 庄太太 ZTTSBT-8003 扫把 | 15 | 225.0 | 庄太太\ZTTSBT-8003 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ASS91468 剪刀 | 2 | 19.6 | 晨光/M G\ASS91468 | 验收通过 | |
| 15 | 三汇 塑杯 加厚塑杯 | 100 | 700.0 | 三汇\B型 | 验收通过 | |
| 16 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 | 12 | 186.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 | 10 | 22.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ADG98737 电子计算器 | 4 | 226.0 | 晨光/M G\ADG98737 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 尹朝文
招标进度跟踪
2025-01-15
2025-01-15
验收公告
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