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关于人社局的网上超市合同公告

结果-合同公告

新疆 -沙湾县

发布时间： 2025年01月15日

摘要信息

中标单位

中标金额

中标单位联系人

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

代理单位

代理单位联系人

关键信息

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、采购人名称： ****

二、供应商名称： ****

三、采购项目名称： ****网上超市项目

四、采购项目编号： ****

五、合同编号： 11N458********25203

六、合同内容：

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	威猛先生家庭环境清洁剂清洁剂/清除剂/白乳胶/除胶剂	威猛先生/Mr Muscle清洁剂	瓶	10.00	5	50
2	无型号财务证明用品章	无品牌无型号	个	1.00	35	35
3	绿伞无型号洁厕剂/香精球/尿斗//洁厕宝/卫生间用品	绿伞/LS无型号	个	2.00	6	12
4	无型号财务证明用品章	无品牌无型号	个	86.00	5	430
5	无型号财务证明用品章	无品牌无型号	个	200.00	5	1000
6	无型号财务证明用品章	无品牌无型号	个	2.00	6	12
7	无型号财务证明用品章	无品牌无型号	个	2.00	35	70
8	无型号财务证明用品章	无品牌无型号	个	2.00	35	70
9	无型号财务证明用品章	无品牌无型号	个	2.00	35	70
10	得力 63210 档案盒/凭证盒/刀片	得力/deli63210	个	3.00	2	6
11	得力 63210 档案盒/凭证盒/刀片	得力/deli63210	个	25.00	4	100
12	得力 9384 单据/收据/凭证/粘贴单/报销单	得力/deli9384	本	10.00	5	50
13	得力 9384 单据/收据/凭证/粘贴单/报销单	得力/deli9384	本	10.00	5	50
14	晨光K-39中性笔中性笔	晨光/M G晨光K-39中性笔	支	42.00	2.5	105
15	晨光K-39中性笔中性笔	晨光/M G晨光K-39中性笔	支	6.00	1	6
16	晨光K-39中性笔中性笔	晨光/M G晨光K-39中性笔	支	24.00	2	48
17	晨光文具套装/礼盒便利贴/素描纸/水粉纸/布织布	晨光/M G便利贴	个	3.00	5	15
18	英雄 233 钢笔/固体胶/铁钉本	英雄/HERO233	支	94.00	6	564
19	晨光 APB95494 笔袋/小国旗/中性笔/计算器/转笔刀/稿纸/固体胶	晨光/M GAPB95494	个	1.00	36	36
20	联想 WL100 无线鼠标/鼠标	联想/lenovoWL100	个	1.00	58	58
21	宇威定制物流箱/六格/八格/名称/永久/数字/印章/装订针/木锥/**/印油/文件筐	宇威定制	个	1.00	5	5
22	得力 71171 文具套装/礼盒/复印纸	得力71171	件	17.00	200	3400
23	得力 71171 文具套装/礼盒/复印纸	得力71171	件	7.00	200	1400
24	得力 0012 订书钉/胶水	得力/deli0012	盒	3.00	2	6
25	得力 0012 订书钉/胶水	得力/deli0012	盒	38.00	2	76
26	得力 71114 橡皮	得力/deli71114	盒	3.00	1	3
27	紫光 DVD+R 光盘	紫光/UNISDVD+R	张	100.00	4	400
28	美迪声 6882S 办公电话	美迪声6882S	个	1.00	75	75
29	得力 5341 文件夹	得力/deli5341	只	10.00	2	20
30	得力 2092 刀片	得力/deli2092	盒	1.00	5	5
31	得力 0501 卷笔刀/削笔器	得力/deli0501	个	7.00	4	28
32	钢卷尺	无品牌钢卷尺	个	3.00	5	15
33	得力 6881 记号笔	得力/deli6881	支	5.00	2	10
34	公牛电器插线板	公牛电器插线板	个	1.00	36	36
35	南孚电池	南孚/NANFU5号/7号	节	6.00	2.5	15
36	文明 BP-888 中性笔芯	文明BP-888	支	100.00	1	100
37	天色 TS-5807 别针/回形针/大头针/图钉	天色TS-5807	盒	10.00	2	20
38	彩色封皮	无品牌无型号	包	1.00	30	30
39	胜为插线板	胜为胜为	条	1.00	55	55
40	得力 2024 美工刀	得力/deli2024	把	7.00	5.5	38.5
41	得力手工剪纸剪刀剪刀	得力/deli手工剪纸剪刀	把	2.00	6.5	13
42	得力 0021 别针/回形针/大头针/工字钉	得力/deli0021	盒	10.00	2	20
43	得力铅笔	得力3663	个	40.00	0.5	20
44	长尾夹	无品牌1256	筒	5.00	10	50
45	长尾夹	无品牌1256	筒	3.00	16	48
46	长尾夹	无品牌1256	筒	3.00	14	42
47	一木封皮	一木无型号	包	2.00	25	50
48	胶带	无品牌11	个	5.00	1	5
49	胶带	无品牌11	个	15.00	12	180
50	晶森 9100 档案盒	晶森/JINGSEN9100	个	30.00	12	360

服务要求或标的基本概况：

七、其它事项：

无

八、联系方式

1、采购人名称： ****

联系人：杨雯雪

联系电话： 0993-****772

传真：

地址： **市**路17号

2、运维公司名称： ****公司

联系人：客服人员

联系电话： 400-****-7190

传真： 0571-****5512

地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称：

联系人：

监督投诉电话：

传真：

地址：

附件信息：

****超市合同(11N458********25203).pdf

附件（1）

招标进度跟踪

2025-01-15

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